A Közlekedési Múzeum Évkönyve 12. 1999-2000 (2001)

I. RÉSZ • Bevezető 5 - Dr. Katona András: A Közlekedési Múzeum 1999-2000. évi munkája 7

Bevételek Adatok: eFt-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Intézmény saját bevétele 15.900 35.528 35.862 Intézmény finanszírozás 183.400 185.209 185.209 Címzett támogatás központi beruházás 75.000 75.000 10.000 felújítás 35.000 35.000 35.000 Átvett pénzeszköz 5.600 7.100 4.785 Előző évi pénzmaradvány Őszesen: 314.900 337.837 270.856 számlák figyelembevételével folyamatosan biztosította. Az átvett pénzeszközök a különféle pályáztokon elnyert összegeket tartalmazzák, amelyek a Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága és a NKÖM forrásaiból adódott. (eFt-ban) Kossuth levelek 700.0 eFt Benz motor 600,0 eFt Kiadások: Kiállítás vezető 500,0 eFt Fa mozdony restaurálás 700,0 eFt Technikai eszközök beszerzése (tavalyi) 1.500,0 eFt Adó 1 % előző évi 350,0 eFt Adó 1 % idei évi 435,0 eFt Összesen: 4.785,0 eFt Adatok: eFt-ban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tény Személyi juttatások 108.300 113.730 113.700 M. adókat terhelő járulékok 45.400 46.200 46.000 Dologi kiadások 49.800 63.798 63.000 Felújítás 35.000 35.000 29.883 Központi beruházás 75.000 75.000 10.000 Saját beruházás 1.400 4.109 3.900 Összesen: 314.900 337.837 266.483 A személyi juttatásainknál átlag 9,5% bérfejlesztést biztosítottunk. Két alkalommal jutalmat fizettünk a bérmegtakarítás és a többletbevétel terhére. Dologi kiadásainkat az év során megnöveltük a saját bevételek többletével és a pályázatokon nyert összegekkel. A jelentős áremelkedések következtében a korábbiaknál is takarékosabb gazdálkodást folytattunk. Folyamatosan figyeltük energia költségeink és egyéb működtetési kiadásaink, valamint anyagbeszerzéseink alakulását. Korlátozásra sem a nyitva tartás, sem egyéb - a látogatókat is érintő területen nem került sor. A jogszabályi változásokkal párhuzamosan a belső szabályzatokat is folyamatosan aktualizáltuk, illetve új Főigazgatói Utasításokat adtunk ki. Az anyag és eszközgazdálkodás területén az érvényben lévő kormányrendeletek, a Selejtezési és Leltározási Szabályzat alapján végrehajtottuk a nagy értékű tárgyi eszközök leltározását. 22