MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1986

1986. március 25. • 789. őe. - Oldalszámok - 1986. 789. 30.

23 - 2 A taggyűlések és a pártvezetőségek felelősséggel éltek adott jogkörükkel. A tagság 98,9 %-a fegyelmezetten eleget tesz önként vállalt tagdíjfizetési kötelezettségének. b./ Egyéb saját bevételi előirányzatunkat 4,6 %-kal teljesítettük tul. Minden előirányzatnál jelentős a túlteljesítés, kivéve a gépkocsi kilométer költségtérítést, valamint az alapszervezetek bevételeit. Csökkent az igénybe vétel az alapszervek épületeinél, valamint továbbra is mérsékelt a nivatali gépkocsi iránti igény a társszervektől. B/ Kiadások teljesítése Kiadásaink előirányzatát 6,7 %-kal teljesítettük tul. 1. Bérek és közterhek 2,8 %-kal naladják meg a tervezettet. Az eredeti előirányzat sem az éves bérfejlesztést, sem a november 1-i béremelést nem tartalmazta. A nagyobb túllépést mérsékelte az év folyamán be nem töltött státuszok, valamint a táppénzes állományban lévők miatti megtakarítás. 2. Személyi költségek teljesitése 13o,8 %. A bérarányos jutalmazási keretet a KB Pártgazdasági Osztályának engedélyével léptük tul. Az egyéb jutalomkeret tervezésénél nem tudtuk figyelembe venni az apparátus cserélődése miatt kifizetett búcsúztatók számának növekedését. ( 3 fő részére terven felül jubileumi jutalom kifizetésére került sor.) 3* Működési és fenntartási kiadásaink 12,9 %-kal naladják meg a tervezettet. A központi árintézkedések tovább növeljék az adminisztrációs költségeinket, különösen az irodaszer, posta és telefon költséget. Telefon költség növekedését a további crossbar vonalak bekapcsolása is okozza. (Telefon költségeink 16 %-kal magasabbak az előirányzatnál) Az év közben tett intézkedések ellenére csak kevésbé tudtuk mérsékelni a túllépést a fűtés (113,2 %) világítás, gépkocsi üzemanyag költségekTLQJL .