MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1978

1978. március 21. • 575. őe. - Oldalszámok - 1978. 575. 28.

- 2 B/ Kiadások Módositott előirányzatunknál globálisan 4o,o m/Ft a megtakarítás* 1./ Bérköltségek módositott előirányzatának maradványa 39,4 mFt. Okai: az év folyamán be nem töltött létszám, valamint a táppénz állományban lévők magas száma / létszám 23 %-kal nőtt, s 1976-hoz viszonyítva 88,o mPt-tal több táppénzt fizettünk ki /. 2. Személyi költségek maradványa 115#4 mFt, a módosított előirányzathoz viszonyítva. Be nem töltött létszám miatt az alsóbb bizottságoknál a kiszállási átalány és az üzemi étkezési térítés kevesebb a tervezettnél* Döntő részben azonban a fel nem használt bérarányos jutalom, illetve az igényelt magasabb póthitel eredményezte. / lo8.7 mPt./ 3# Működési és fenntartási költségek A főcsoport 1,2 % túllépése ellenére jelentős megtakarítások is jelentkeztek. Alsóbb bizottságaink a pártoktatás közvetlen költségeiből nem használtak fel 142,5 mFt-ot. Az Oktatási Igazgatóságnál a tanfolyamok szervezése a tervezettől eltér. Az adminisztrációs költségeinknél jelentős megtakarítást értünk el a papír- irodaszer, a telefonbeszélgetések költségeinek csökkentésével. /177

9

5 mFt./ A túllépés az évközben belépő alapszervezetek kiadásai, illetve általában az épületfenntartási kiadások növekedése, valamint a Szécsényi JB teljes felújítása / fogyóeszközök beszerzése / miatt vált szükségessé. / 2o9

?

l, ill. 223,5 mFt. / A munkaszervezési és reprezentációs kiadásoknál a tervezett szint tartása mellett / a KB határozatát betartva / tovább csökkent az értekezletek, valamint az ünnepségek étkezési és reprezentációs költsége. Ugyanakkor jelentősen túlléptük a külföldi vendégüllátás költségét, a portugál delegáció fogadása miatt /melyet tervezésnél még nem ismertünk /. A községi és körzeti alapszervezetek ellátmány felhasználása 8,1 %-kal magasabb mint 1976-ban. '