Állami Balett Intézet ülései, 1989-1990 (HU MTEL VIII.1.a 5.)

1990. május 10. Főiskolai Tanács ülésének jegyzőkönyve

о

Az 1989. évi módosított előirányzattal szemben 98,21 %-kal teljesítettük a kiadásainkat.

A módosított bevételi előirányzattal szemben az elért tényleges bevétel 3,13 %-kal magasabb.

Az alacsonyabb kiadási és a magasabb bevételi teljesítés biztosította az 1989. évi bruttó pénzmaradvány összegét, melyet azonban több kifizetési kötelezettség és kötelezettségvállalás terhel. A maradvány jelentős részét a speciális maradvány érdekeltségű tevékenység során elért eredményünk indokolja.

Az 1989. évi eredeti előirányzatoknál az összes kiadásból a béralap 43,65 %-ot tett ki, mig a teljesítés során ez a % 41,23 %-ra alakult. Ennek oka, hogy bár az eredeti előirányzathoz képest a béralap teljesítése 20,72 %-kal növekedett, jelentősebb volt s dologi jellegű kiadások emelkedése a béralapnál.

Az intézet kiadásainak teljesítése során kimagasló kiadásként jelenik meg a kifizetett bérek után fizetendő ТВ járulék összege. Ez az összes kiadáshoz képest 17,72 %-nak felel meg.

.-az ossz kiadásból szintén nagy hányadot jelent a kis és nagyjavítások költsége , ami 9,04 %-ot jelent.

Ezen túlmenően az üzemeltetés költségei közül jelentős még a bérleti díj, távhő, gáz-villamos energia kiadásai, melyek az összkiadás 8,29 %-át teszik ki. Sajnálatos azonban, hogy az itt felsorolt jelentősebb kiadások az intézet teljes költségvetési kiadásainak 76,2 %-át emésztik fel és csak a maradék használható részlegesen a szakmai feladatok ellátására. Amennyiben mind ehhez hozzá tesszük, hogy az üzemeltetés biztosítása érdekében az intézet jelentős mértékben igyekszik az ár - és dij bevételeit fokozni (158,6 %M közel 5,5 millió Ft-tal több az eredeti előirányzatnál ami az ossz tényleges kiadásnak 9,66 %-a), még szomorúbb képet alkothatunk az intézet pénzügyi lehetőségeiről, az önálló gazdálkodási tevékenységről, a felsőoktatásban a művészképzésről annak esetleges szintentartásáról.

Gondjaink közül itt már az Általános Forgalmi Adót a folyamatos áremelkedéseket nem is említjük.