Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 39. (Székesfehérvár, 2010)
Melléklet
Alba Regia 39. (2010) 3. 2009. 06. 30-án befejeződtek a székesfehérvári Nemzed Emlékhely déli területének rekonstrukciós munkálatai (II. ütem). Az átadást követően a feladatra fordított 70,3 M Ft-ot a könyveinkben aktiváltuk az előző évek gyakorlatának megfelelően. A Kormány Akciótervében kiemelt projektek között nevesített „Királyi Séta - történelmi időutazás az ezeréves Székesfehérváron” — című projekt támogatási szerződésének megkötése megtörtént. A fenntartó önkormányzat és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának döntése alapján a projekt irányítási feladatokat intézményünk látja el. 4. Fenntartói költségvetési támogatás alakulása Az elmúlt évek központi közművelődési és közgyűjteményi normatíva csökkentés terheit a fenntartó önkormányzat intézményeire is áthárította: — normatíva csökkentés miatt intézményünk költségvetési támogatását 2007 évben 18 M Ft-tal, 2008 évben 10 M Ft-tal, 2009 évben 57 M Ft-tal, ebből 18,5 M Ft gazdasági hivatal felszámolása, 30 M Ft normatíva csökkenés, 8,5 M Ft 13-ik havi bérek csökkenése csökkentette. A normatíva csökkentés ellentételezésére a saját működési bevételeket ugyanekkora összegekkel kellett megemelni (elsősorban a régészeti szakfeladat ellátásból származó bevételeket), melynek realizálására az említett okok miatt nincs lehetőség. Az elmúlt években a fenntartói, költségvetési támogatás csökkenését saját működési bevételekből sikerült kompenzálni. 2008-ban és 2009-ben ezek jelentős visszaesése az igénybevett költségvetési támogatás túllépését vonta maga után. 2008- ban 15.572 e Ft-tal 2009- ben 29.608 e Ft-tal. A fenntartói támogatás a havi időarányosan igénybe vehető összege nem fedezi a szükséges bérköltségeket és járulékait. Havi bérköltség igény (ásatási segédmunkások bére nélkül): — alapilletmények + kötelező pótlékok = 14.086.739~ 14.087 e Ft 32% járulék 4.508 e Ft eho 1950 Ft x 90 fő =__________176 e Ft 18.771 e Ft — havi költségvetési támogatás összege (eredeti ei szerint) 183.794e : 12 hó = 15.316 e Ft — költségvetési támogatás összege 3.455 e Ft-tal kevesebb minden hónapban, mint a bérek és járulékaik összege, tehát — költségvetési támogatásból bankszámlánkon egyetlen Ft sem jelenik meg => ez az összeg a lakossági folyószámlára utalt béreket és az államkincstárnak beutalt járulékot finanszírozza — az eredeti ei-ot kell figyelembe venni az értékelésnél, mert az évközi módosítások egyéb feladatokat, vagy jubileumi jutalmakat, egyszeri keresetkiegészítéseket finanszíroznak. Konklúzió: 1. Elsősorban az intézményre hátrányos jogszabályi változások, valamint a folyamatosan csökkenő központi állami normatívából adódó támogatás elvonás miatt 2007 évtől kezdődően az intézmény általános feladat ellátása és gazdálkodása igen kedvezőtlen feltételek között folyik, folyamatosan romló finanszírozási kondíciók mellett. 274
