Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. A Szent István Király Múzeum évkönyve - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 37. (Székesfehérvár, 2008)

Melléklet

Alba Regia 37 (2008)

Az intézményben működő ellenőrzési rendszer

Intézményünkben függetlenített, belső ellenőrzési feladatokat ellátó közalkalmazottat nem foglalkoztatunk (az elmúlt évek előírt létszámleépítései ezt nem teszik lehetővé).

Az ellenőrzési feladatok ellátását az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Tv. 97. §-ának megfelelően a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés biztosítja.

Az intézmény FEUVE-tevékenységét külön szabályzatok rögzítik:

— Ellenőrzési Nyomvonal Szabályzat,

— Kockázatelemzési Szabályzat,

— Szabálytalanságok Kezelési Rendje (szabályzata).

A Felügyeleti szerv Belső Ellenőrzési Csoportja látja el intézményünkben a belső ellenőrzéseket.

Az intézményben 2007-ben az alábbi külső ellenőrzésekre került sor:

— NKA Igazgatósága Belső Ellenőrzési ( Iszrálya által végzett teljesítmény-ellenőrzés (pénzügyi és szakmai ellenőrzés együttesen), valamint pénzügyi ellenőrzés a kiválasztott támogatások felhasználásáról. Az ellenőrzés során a legjobb adható minősítésben részesültünk.

— Oktatási és Kulturális Minisztérium Nemzeti Emlékhely rekonstrukciós munkálataira biztosított támogatás felhasználásának ellenőrzése. Az ellenőrzés során hibát nem találtak.

ELEKES SZENTÁGOTAI ENIKŐ

238