Demeter Zsófia (szerk.): Alba Regia. A Szent István Király Múzeum évkönyve - Szent István Király Múzeum közleményei. C. sorozat 37. (Székesfehérvár, 2008)

Melléklet

Alba Regia 37 (2008)

Az intézményi kiadások alakulása

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

(ezer Ft)(ezer Ft)

(ezer Ft)

I. Bér és bérjellegű személyi kiadások

ebből:

225.401

251.012

242.431

— alapilletmények és pódékok

209.727

208.666

204.666

— ebből: ásatási segédmunkások és közhasznú foglalkoztatás

28.152

22.538

18.538

— nem rendszeres személyi juttatások

6.748

32.399

29.267- egyéb személyi kifizetés az átvett pénzek terhére

8.926

9.947

8.498

II. Bér és bérjellegű személyi kiadások járulékai

72.699

80.685

77.467

III. Dologi kiadások

ebből:

109.662

452.994

283.216- a fenntartás, működtetés dologi kiadásai

59.153

61.250

61.250- szakmai dologi kiadások

50.509

391.744

221.966

IV. Felújítás-857

857

V. Felhalmozás és beruházás

1.000

3.273

2.734

VI. Működési célú pénzeszközátadás-478

478

Kiadások összesen:

408.762

789.299

607.183

2007. évi pénzmaradvány1

Tárgyévi bevétel/kiadás

181.305

Finanszírozási különbség (fenntartói támogatás alulfinanszírozás)

811

2007. évi pénzmaradvány

182.116

Szakmai kiadások részletezése

A szakmai feladatok megvalósítására kizárólag átvett pénteket használtunk fel. Ezeket a támogatásokat és felhasználásukat a számviteli nyilvántartásban az egyéb pénzeszközöktől elkülönítetten kezeljük.

Szakmai kiadások 223.570

ebből:

— műtárgy-vásárlás 2.101

— ásatás, terepbejárás (bérek és járulékaik nélkül) 63.968

— könyv és folyóirat beszerzése 1.222

— kiadvány-előállítás 9.068

— kiállítási és közművelődési célú kiadások (rendezvények is) 28.835

— egyéb szakmai dologi kiadások (restaurálás, tudományos kutatások, továbbképzések) 2.414

— egyéb szakmai szolgáltatások (Nemzeti Emlékhely kialakítása) 100.250

— egyéb szakmai kiadások (AFA-befizetések a szakmai bevételekhez kapcsolódóan) 14.108

— szakmai célra fordított beruházások, felhalmozási kiadások 1.604

1 A pénzmaradvány kötelezettséggel terhelt, számlával, megrendeléssel, szerződéssel igazolható tartozások, az államháztartási törvény által elismert kötelezettségvállalási állomány, főleg a 2008. évre áthúzódó, adott feladatra, szakmai célok megvalósítására átvett pénzeszközök maradványa.

236