Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 46-47 (2001-2002) (Pécs, 2003)

Muzeológia - Huszár Zoltán–Nagy Lászlóné–W. Müller Judit. A Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága 2001–2002. évi tevékenységének összefoglalása

322 A Janus Pannonius Múzeum évkönyve 46-47 (2001- 2002) Kiadások alakulása: 2001 .év 2002 jév növekedés 3. Teljesített kiadások: Személyi jellegű kiadások 113 226 157 709 133,40% Munkaadókat terhelő járule'kok 45 843 56 853 124,00% Dologi kiadás ok 34 055 95 293 113,38% Speciális célú támogatások 0 300 15 5,00% Felhalmozások 2 521 6 288 249,42% Felújítás 9 220 3 937 42,70% Egyéb folyó kiadások 459 1025 223,31% Összesen: 260 629 321 125 123,21% Előző évhez viszonyítva: 1000% 123,2% 123,21% Teljesítés viszonyítása a módosított előirányzathoz Teljesítés viszonyítása a módosított előirányzathoz 93,1% 92,2% 99,04% Kiadások alakulása: 2001 jév 2002 JÉV növekedés 2. Módosított előirányzat: Személyi jellegű kiadások 122 910 161 334 131,71% Munkaadókat terhelő járulékok 47 532 58 068 122,17% Dologi kiadások 94876 110 192 116,14% Speciális célú támogatások 0 300 15 5,00% Felhalmozások 9 220 3 937 42,70% Felújítás 4522 13 030 288,15% Egyéb folyó kiadások 458 999 218,12% Összesen: 279 818 348 125 124,41% Előző évhez viszonyítva: 100 J0% 124^% 124,41% Kiadások alakulása: 2001 .év 2002 jév | növekedés 1. Eredeti előirányzat: Személyi j elle gü kiadás ok 107 397 1268191 117,54% Munkaadókat terhelő járulékok 42 537 46 504 109,20% Dologi kiadások 28 577 31517 110,29% Speciális célú támogatások Felhalmozások Egyéb folyó kiadások 100 100 100,00% Összesen: 179 161 204 940 114.39% Előző évhez viszonyítva: 1000% 114,4% 114,39%