MUNKATERVEK, BESZÁMOLÓK, HOSSZÚ TÁVÚ KONCEPCIÓK
Mikó Zsuzsanna: Beszámoló a Magyar Országos Levéltár 2011. évi tevékenységéről. Levéltári Közlemények, 83. (2012) 407-458.
Beszámoló A megtakarításból és a pályázati támogatásból fedeztük az immateriális javak, a számítástechnikai és ügyvitel-technikai eszközök, a restauráló- és reprográfiai gépek, a bútorok és egyéb biztonságtechnikai gépek beszerzését. A dologi kiadások eredeti előirányzata 21 808e (2010: 72 700 e; ,70%} Ft-ra csökkent. A módosított előirányzat 203 327e Ft a teljesítés 236 064e Ft, amely a pénzmaradványból, a személyi juttatás és a járulék rovatokról átcsoportosításból, valamint az NKA-pályázatok pótelőirányzataiból növekedhetett meg ilyen mértékben. A fenntartó által előírt bevétel (48 000 e Ft), ezt kisebb arányban sikerült teljesíteni (83,78%). Kimutatás a 2011. évi főbb előirányzatainak alakulásáról (adatok ezer forintban) 2010. évi tényleges teljesítés 2011. évi törv. 2011. évi mód. eredeti módosított előirányzat előirányzat 2011. évi teljesítés 1 064 981 Kiadások összesen: 1 093 938 821 731 1 091 674 Működési kiadások összesen: 1 071 690 811 231 1 052 815 1 026 020- ebből személyi juttatások 642 789 618 109 639 580 624 382 dologi kiadások 266 692 21 808 239 327 236 064 Felhalmozási kiadások összesen: 22 249 10 500 38 986 38 961- intézményi beruházási kiadások 21 851 10 500 18 559 18 559- központi beruházás- felújítás 20 300 20 275- egyéb intézményi felhalmozási kiadások 398 127 127 2010. évi tényleges maradvány 125 467 2011. évi tényleges maradvány 16 911 Bevételek összesen: 1 219 102 821 731 1 091 674 1 081 892 Támogatás 940 155 773 731 785 705 785 705 Működési bevételek 41 021 48 000 47 998 38 216 Átvett pénzeszköz (e.évi maradv. átv.is) 59 752 132 502 132 502- működési célra 59 376 126 262 126 262- felhalmozási célra 376 6240 6240 Egyéb bevétel-felhalmozási 2 2 Pénzmaradvány igénybevétele 178 174 125 467 125 467 Létszám (fő) 251 262 262 238 Engedélyezett létszám (35. űrlap 13. sor) 262 262 262 262 Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 17. sor) u Átlagos statisztikai állományi létszám (35. űrlap 18. sor) 226 227 411
