Újpest, 2004 (12. évfolyam, 1/281-25/305. szám)
2004-09-30 / 19. (299.) szám
2004. szeptember 30. 3 Féléves költségvetésről, forrásmegosztásról... (folytatás az 1. oldaltól) Elsőként arra a tájékoztatóra került sor, amely az újpesti önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal 2004. évi költségvetésének első félévi teljesítését tartalmazta, majd immár a második napirendi pont keretében az előterjesztő javaslatot tett az újpesti önkormányzat intézményei és a polgármesteri hivatal 2004. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló - többször módosított - 4/2004. (III. 10.) számú önkormányzati rendelet módosítására. Hock Zoltán alpolgármester szóbeli kiegészítőjében arra utalt: a tájékoztató az eddigi évek gyakorlatának megfelelő szerkezetben készült és került a képviselők elé, akik minden bizonynyal rutinosan forgathatták azt. Felhívta a jelenlévők figyelmét két körülményre, melynek nyomán javaslatot tesz majd a 2004-es költségvetés módosítására. Az önkormányzat ez évi költségvetése ugyanis nem tartalmazott egy 146 millió forintos tételt, amely az állami költségvetés normatív támogatásából származó bevételt jelent, s a földutak szilárd burkolattal történő ellátására szolgál. Ezzel a tétellel most korrigálni kell a költségvetést. A bevételi növekmény ugyan örvendetes tény, ugyanakkor a képviselők birtokában lévő, és az ülés során a napirend 4. pontjaként tárgyalandó előterjesztés nyomán ennél az összegnél többet, várhatóan 148 millió forintot fog a fővárosi közgyűlés a szeptember végi ülésén elvonni. Ezt az összeget zárolni kell a költségvetésben, s majd a tartalékalapból fizetik ki. Nem „feleződnek” Az alpolgármester emlékeztetett arra: minden költségvetésből gazdálkodó közintézmény 12 hónapnyi időre fogadja el költségvetését, azt 12 hónap alatt kell teljesítenie. A féléves beszámoló azonban nem mutathat adekvát képet, hiszen a bevételek és a kiadások nem „feleződnek”, tehát csak a tendenciák megítélésére van lehetőség. Példaként említette az előterjesztő, hogy a felújítási tevékenység a második félévre íródik, a tájékoztató még nem „szól” róla, de szeptemberre már 90 százalékra teljesült. Hasonló a helyzet a különböző bevételtípusok esetében is. A vagyongazdálkodási bevételek első félévi 13 százalékos teljesítése azt jelzi, hogy ezen időszak alatt ezen tevékenységek előkészítése történik, a pénz beérkezése a második félévben könyvelhető le. Ugyanez a folyamat jellemzi a kiadásokat is, bár némely intézménynél túlteljesítést mutat a tájékoztató. Példáként említette az alpolgármester az önkormányzat Gazdasági Intézményét, ahol a kiadások 56 százalékot mutatnak. Ennek részben az az oka, hogy a közalkalmazottak 2003-as esztendőre szóló 13. havi javadalmazása ez év eleji kifizetést jelentett, s nem szerepelt előirányzatként a költségvetésben. A polgármesteri hivatal esetében a kiadások 31 százalékos eredményt mutatnak, s bár számos felhalmozási, felújítási kiadást itt terveznek, ám ezek az intézményeknél valósulnak meg, s ennek a milliárdos nagyságrendű tételnek a felhasználása a második félévben történik majd meg. Hock Zoltán alpolgármester utalt arra is: a kiadások és a bevételek mintegy 3 százalékos eltérést mutatnak, ez 420 millió forintot tesz ki. Ez az összeg akár likviditási problémát is eredményezhetett volna, de szerencsére erre nem került sor, mert az önkormányzat januári nyitó pénzkészlete meghaladta az 500 millió forintot, és ezzel ellensúlyozni lehetett az eltérést. Az alpolgármester elmondta: a költségvetés egyensúlya tartható lesz, és a gazdálkodást 2004-ben is kiegyensúlyozottság fogja jellemezni. Az előterjesztő szólt az adóbevételekről is, megemlítve, hogy ezen a területen elmaradást mutatnak a számok. Tízszázalékos elmaradás van az iparűzési adónál, az újpesti önkormányzat hatáskörébe tartozó építmény- és telekadó, a gépjárműadó és a kommunális adó esetében a bevételi előirányzat 48-49 százalékra teljesült, amely a jó tervezést és a megfelelő behajtást támasztja alá. Iparűzési adóból mintegy 445 millió forintra számíthatott az önkormányzat. Ez az összeg fog most csökkenni 148 millió forinttal, ráadásul az elmaradás 10 százalékos, ami további több száz milliós kiesést jelent most. Vélhetően ez az év második felében teljesülni fog, és a költségvetés egyensúlyát is helyrebillenti. Az előterjesztő utalt arra, hogy a korábbi határozattal ellentétben nem csökkent az oktatási ágazat engedélyezett létszáma, és ez többekben kérdést indukált a tájékoztatót értékelő bizottsági ülésen is. A szigorú létszámgazdálkodás az intézményekben továbbra is fennáll, szögezte le az alpolgármester, és hozzátette: a tervezetthez képest négy hónappal csúszik az óvodás, iskolás gyermekek közétkeztetésében részt vevő technikai alkalmazottak létszámának leépítése a nyáron eredménytelenül zárult közbeszerzési pályázat miatt. A közétkeztetésre - új pályázatot követően - várhatóan decemberben kötnek szerződést, január elsejei hatállyal. A közétkeztetés átalakítását követi majd a korábban elhatározott létszámleépítés. Bizottsági támogatással Az alpolgármesteri tájékoztatót a napirend két pontjának együttes vitája követte. Daróczi Lajos (Fidesz - MPSZ) a pénzügyi, költségvetési bizottság elnökeként arról számolt be, hogy a bizottság előző napi ülésén megtárgyalta a tájékoztatót, és a rendeletmódosítási javaslatot is. A jelenlévők a tájékoztatót 11 igen, 7 tartózkodás szavazati aránnyal tudomásul vették, a rendeletmódosítási javaslattal pedig 11 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal egyetértettek. Az MSZP frakcióvezető-helyettese, dr. Trip- pon Norbert hozzászólásában, a költségvetés bevételi előirányzatainak elemzésekor megállapította, hogy az iparűzési adó esetében lemaradás van, de örvendetesnek ítélte, hogy a központi költségvetésből származó források az időarányosnál jobb képet mutatnak. Kérdésként fogalmazta meg az előterjesztő felé, hogy a 146 millió forintos nagyságrendű tétellel, amely a földutak szilárd burkolattal való ellátását szolgálja, mi a városvezetés terve? Azon véleményének is hangot adott, hogy ugyan a testületi ülést megelőző pénzügyi, költségvetési bizottsági ülésen szólt az előterjesztő az elvonásra kerülő 148 millió forintos összegről, említve, hogy ez az általános céltartalékot érinti, ugyanakkor véleménye szerint módosítani kellene az előterjesztést aszerint, hogy konkrétan mely tartalékot érinti. Elmondta azt is, hogy frakciója aggodalommal fogadja a közétkeztetés ideiglenes formájú voltát, és bíznak abban, hogy a szülők anyagi helyzetének megfelelő céget fognak kiválasztani a közétkeztetés hosszú távú megoldása érdekében. Dr. Trippon Norbert elmondta, mivel a költségvetés tárgyalásakor az MSZP-frakció javaslatai nem épültek be a tervezetbe (többek között a panelházak felújítására és szociális célokra javasoltak 50-50 millió forint pluszösszeget), és a pénzmaradvány tárgyalásakor újra megtett javaslataik sem, úgy vélik, hogy az előterjesztés egy értékrendet nem tükröző költségvetésről ad tájékoztatást, amelyet a rendelettervezettel kapcsolatos előterjesztéssel együtt a szocialista frakció nem tud támogatni. Pető Gyula képviselő (MSZP) arról kérdezte az előterjesztőt, vajon Székesdűlő úthálózatára fordítódik-e a 146 millió forint? Az előterjesztő válasza Hock Zoltán válaszában először a dr. Trippon Norbert által elmondottakra reagált. Felhívta a figyelmét arra, hogy mélyítse el a költségvetési és az államháztartási törvénnyel kapcsolatos isme'reteit. Ugyanis az államháztartásból érkező túlteljesítés magyarázata ebből fakadó: a Magyar Államkincstár nem egytizenketted, hanem egytizenharmad részenként utalja az önkormányzatok részére az állami támogatást. Az első 6 hónapban hét, a második 6 hónapban 6 résznyi összeg folyik be. Ezért pusztán a törvény betartásáról beszélhetünk ebben az esetben. A tartalékalap-megfogalmazásról szólva elmondta: a költségvetési rendeletben 9 tartalék szerepel, ebből 8 úgynevezett címzett tartalék, vagyis a fennmaradó tartalék csak az általános tartalék lehet. Annál is inkább, mert egyetlen más tartalék sem viselne el ekkora összegű elvonást, de ígérte, a jövőben természetesen törekedni fog a pontos fogalmazásra. Hock Zoltán ezt követően részletes tájékoztatást adott a közétkeztetési közbeszerzési pályázat folyamatáról, és a továbbiakban emlékeztette a képviselőt arra: ugyan nem támogatta a panelházak felújítására szánt 50 millió forintos összeget, ellenben az újpesti társasházak (folytatás a 4. oldalon)
