Hírhozó, 2006 (16. évfolyam, 1-11. szám)
2006. május / 5. szám
16 jß r 2006. MÁJUS _________________________TÁJÉKOZTATÓ_________ fHlRHOZO > XVII. kerületi önkormányzat 2006. évi költségvetése BEVÉTELEK MŰKÖDTETÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (E FI) Polgármesteri hivatal intézmények saját folyó bevétele Polgármesteri hivatal gondozási díj 250 kamat 20 000 pályázati tervdokumentáció értékesítése 4 000 úteljárási díj 5 900 bérleti díj10 000 okmányiroda bevétel 8 000 továbbszámlázott közüzemi díjak 12 000 telepengedélyezési díj 150 közterület használatidíj 9 600 Összesen 69 900 Piac 41 135 Sportfeladatok 900 Egyesített Szolgáltató Központ 57 838- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 6 291- Diadal u. (Micimackó) 4 825- Heltai tér (Bóbita) 4 672- VI. u. (Gesztenyés) 3 203- Kaszáló u. (Csicsergő) 4 104- Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) 6 998- Egészségház u. (Aprófalva) 8611- Lázár deák u. (Összefogás) 4 224- 525. tér. (Hófehérke) 5 552- Földműves u. 2/b. (Napsugár) 6 650- Pesti u. 368. (Piroska) 5 120- Óvónő u. 3. (Kuckó) 4 390- Rezgő u. (Százszorszép) 5 380- Robogó u. (Robogó) 4 321- Tanár u. (Mézeskalács) 5414- Újlak u. 108. (Mákvirág) 8 427- Újlak u. 114. (Csillagszem) 7 859 Óvodák összesen 96 041 Általános iskolák és gimnáziumok- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium 5 733- Akácvirág u. (Körösi Csorna Sándor) 12019- Diadal u. 8 464- Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 8 958- Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 5 702- Szánthó G.u. (Jókai Mór) 3 036- Hősök tere 9 831- Kép u. (Czimra Gyula) 11 299- Szabadság sugárút 5 420- Újlak u. 110. 12 186- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 7 499- Napiás u. (Móra Ferenc) 1 317- Tanuszoda 1 320- Nyári napközistábor 774 Általános Iskolák és Gimnáziumok összesen 93 558 Bartók Béla Zeneiskola és Művészeti Iskola 3 400 Újlak u. Uszoda 37 656 Tájékoztatás, lapkiadás 8 000 Összesen: 408 428 Önkormányzati sajátos bevételek Bírságok- szabálysértési bírság 10 000- építésügyi bírság 6 000- építésvégrehajtási bírság 2 000- környezetvédelmi bírság 200 Összesen: 18 200 Lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb kezelésre átadott vagyontárgyak hasznosításából származó bevételek- lakbér + külön szolgáltatás 96 000 KIADÁSOK Polgármesteri hivatal Működtetési célú kiadások Képviselő-testület kiadásai 062 Polgármesteri hivatal igazgatási kiadásai 1 982 056 Piac 35178 Polgárvédelmi parancsnokság 6 900 Állategészségügyi feladatok 7 386 Sportfeladatok 11 502 Közhasznú munkavégzés 76 697 Egyesített Szolgáltató Központ 585 305 Családsegítő Központ 65 226 Óvodák- Bulyovszky-Gyökér u. (Eszterlánc) 93 200- Diadal u. (Micimackó) 66 425- Heltai tér (Bóbita) 57 557- VI. u. (Gesztenyés) 43 297- Kaszáló u. (Csicsergő) 54 202- Kép u. - Baross u. (Hétszinvirág) 84 635- Egészségház u. (Aprófalva) 132 293- Lázár deák u. (Összefogás) 59 143- 525. tér. (Hófehérke) 66 219- Földműves u. 2/b. (Napsugár) 80 348- Pesti u. 368. (Piroska) 71 501- nem lakás célú helyiségek bevétele 81 000- egyéb vagyonhasznosítás bevétele 43 000 Összesen 220 000 Mind összesen 238 200 Központi költségvetési támogatás Normatív állami támogatás 2 275 111 Kötött felhasználású normatív állami támogatás:- kiegészítő hozzájárulás egyes közoktatási feladatokhoz 42 209- kiegészítő hozzájárulás egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéséhez és a szociális továbbképzéshez és a közfoglalkoztatáshoz- szociális továbbképzés 1 372- közfoglalkoztatás 7 605- rendszeres szociális segély 18 900- rendszeres gyermekvédelmi támogatás (tovább folyósított) 5 640- időskorúak járadéka 4 050- ápolásidíj 50 000- panel plusz kamat támogatás 2 500- kiegészítő gyermek védelmi támogatás 1 250- lakásfenntartási támogatás 24 000- adósságcsökkentósi támogatás . 13 500 Központosított támogatások:- kisebbségi önkormányzatok támogatása 5 120 Összesen 2 451 257 Adók, átengedett központi adók- SZJA 1 301 147- gépjárműadó 400 000- iparűzési adó 4 669 896- talajterhelési díj 2 000 Összesen 6 373 043 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 5 000 Fővárosi Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz a közhasznú munkavégzés kiadásai megtérítéséhez 34 155 Idegenforgalmi adóból pénzeszköz átvétel 91 200 Házi betegápolásra pénzeszköz átvétel 9 144 Összesen 139 499 Befolyó általános forgalmi adó- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája 56 604- Értékesített tárgyi eszközök (telkek) áfája 68 320- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfája Lakás-17. Kft. 14 800 Összesen 139 724 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése Rákosmente Rádió Kft. 2004. évi működési célú támogatásából 2006. évben esedékes részletek visszatérülése 1 436 Összesen: 1 436 I. fejezet összesen 9 751 587 Dózsa Művelődési Ház és Intézményei Intézmények saját folyó bevétele Dózsa Művelődési Ház 23 274 Rákoskerti Művelődési Klub 4 735 Csekovszky Árpád Művelődési Ház 7 498 Rákoscsabai Közösségi Ház 5 522 Összesen 41 029 II. fejezet összesen 41 029 Egészségügyi Szolgálat Intézmény saját folyó bevétele 9 100 OEP-től átvett pénzeszköz 192 900 Egyéb működési célú pénzátvétel 16 650 III. fejezet összesen 218 650 I., II., III. FEJEZET ÖSSZESEN 10 011 266 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK 1. Polgármesteri hivatal Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Telek eladásából származó bevétel 341 600 Osztalék és hozambevétel 2 600- Óvónő u. 3. (Kuckó) 68 682- Rezgő u. (Százszorszép) 66 298- Robogó u. (Robogó) 53 086- Tanár u. (Mézeskalács) 70 110- Újlak u. 108. (Mákvirág) 98 862- Újlak u. 114. (Csillagszem) 102 808 Óvodák összesen 1 268 666 Általános iskolák és gimnáziumok- Széchenyi u. 1-7. (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium) 299 922- Akácvirág u. (Körösi Csorna Sándor) 397 942- Diadal u. 276 830- Erzsébet krt. (Kossuth Lajos) 227 522- Ferihegyi út (Laborcz Ferenc) 193 396- Szánthó G.u. (Jókai Mór) 146 013- Hősök tere 271 199- Kép u.(Czimra Gyula) 322 505- Szabadság sugárút 162 741-Újlak u. 110. 461 165- Sisakos sáska u. (Zrínyi Miklós) 270 823- Napiás u. (Móra Ferenc) 155 385- Tanuszoda 19 164- Nyári napközistábor 8 466 Általános Iskolák összesen 3 213 073 Zeneiskola (Bartók Béla) 207 415 Nevelési Tanácsadó 137 406 Önkormányzati lakások elidegenítésből származó bevételek 30 000 Önkormányzati lakóingatlanok értékesítése (Anna-ház; Sági u.-Újlak u.) 149 000 Bakancsos u. terület hasznosításából származó bevétel 75 000 Összesen 598 200 Állami támogatások: Földutak szilárdburkolattal történő ellátása 301 996 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének decentralizált támogatása 46 563 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének állami céltámogatás 2005-2006. évi üteme támogatása 38 590 Útburkolatok felújításához regionális fejlesztési támogatás:- Ároktő u. és Liget sor 16 637- Anna u. és Gömbvirág u. 26 977- Lőrinci út (Bélatelepi út között) 19 366- 526. sor 9 393- Napiás u. (Ananász u. és a belterületi határ között) 21 085 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 77 225 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi decentralizált támogatása 66 309 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés állami céltámogatás 2005. és 2006. évi üteme 34 236 Czimra Gyula Általános Iskola bővítésének 2005. és 2006. évi címzett támogatás 182 379 Összesen: 840 756 Átvett pénzeszközök Fővárosi önkormányzat támogatása a 2004. évben megkezdett, 2005. évben befejezetlen beruházásként átadott csatornaépítések önkormányzati forrásrészének második 50 %-ára 197 361 Fővárosi Önkormányzat támogatása a 2005.évben befejezett csatornaépítések második 50 %-ára 163 998 Pesti út - Zrínyi u. - Nyomdász utca által határolt terület csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 68 744 Rákoskert sugárút (Zrínyi u. - Bodonyi u.) csatornaépítés 2004., 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 67 730 Zrínyi u. - Pásztorfalva u. - Kísérő u. - Rákoskert sugárút által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatása 45 004 Rózsaszál u. - Nyomda u. - Nyomdász u. által határolt terület csatornaépítésének fővárosi céltámogatás 2005-2006. évi ütem támogatása 37 296 Toldi Miklós u. és mellékutcái csatornaépítés 2005. és 2006. évi fővárosi céltámogatása 31 119 Útépítésekre lakossági befizetések 22 000 Csatornaépítésekre lakossági befizetések 73 500 Átvett pénzeszközök összesen 706 752 Adók, átengedett bevételek Helyi adók: építményadó 75 000 telekadó 50 000 Összesen: 125 000 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Helyi támogatás törlesztése 13 443 Első lakáshoz jutók támogatásának törlesztése 100 Összesen: 13 543 Fejezet összesen: 2 284 251 HITELFELVÉTEL 1 979 577 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 14 275 094 Újlak u. Uszoda 104 866 Pedagógiai Szolgáltató Központ 36 498 Gyermekjóléti Szolgálat 72 850 Fejezeti szintű kiadások- Folyószámla hitelkamat 10 000- Hősök Terei Általános Iskola bővítésével összefüggő hitel- és lízingdíj utáni kamat költség 76 500- 1956-os emlékplakett készítés 260- Kerületi díszpolgári cím adományozás 1 852- Kerület részekért díj adományozás kiadásai 4 711- Közművelődési feladatok 1 950- Tájékoztatás, lapkiadás 23 804 ebből: önkormányzati tájékoztató 3 000- Rákosmente Rádió KFT műsorkészítési díja 4 320- Testvérvárosi kapcsolatok kiadása 7 500- Társadalmi események ünneplése 4 850- Keresztúr nevet viselő települések találkozója rendezvény költségei 800- Kisebbségek Napja rendezvény költsége 960- Hatósági kényszerbontás, hatósági vizsgálatok 2 000- Ingatlankataszter karbantartása 5 413- Telekkialakítás, térrajz készítés és ezek dologi kiadásai, kitűzések, önkormányzati telkek eladásának előkészítése 5 694- Védelmi Bizottság működtetése 390- Végrehajtási költségek 1 500- Polgármesteri hivatal ISO 9001 minőségbiztosítási I
