XIII. Kerületi Hírnök, 2011 (17. évfolyam, 1-23. szám)
2011-03-01 / 5. szám
2011. március 1. TIZENHARMADIK gp KERÜLETI HÍRNÖK 5 2011. évi költségvetése Stabil működés, további fejlesztések Az intézményhálózat a gyermeklétszámhoz igazodva, két tagóvodával bővült A 2011. évi költségvetési rendeletbe beépült:-a20l0-ben megnyitott és 2011 -ben nyíló új intézmények (óvodák, bölcsődék, családi napközi) működtetése,- a minimálbér 73 500 Ft-ról 78 000 Ft-ra és a garantált bérminimum 89 500 Ft-ról 94 000 Ft-ra emelkedése,- a közalkalmazottak és köztisztviselők rendelettervezetben szereplő béren kívüli juttatásait 25% helyett 19,04%-os személyi •jövedelemadó terheli,- a közcélú foglalkoztatás rendszerének átalakítása. A biztonságos működés mellett a saját bevételek biztosítják a kerületi önkormányzati tulajdonú vagyonelemek fejlesztését, felújítását. Az elmúlt évekhez hasonlóan 2011 -ben sem szerepel a költségvetésben finanszírozási bevétel (hitelfelvétel, kötvény- kibocsátás), így azok törlesztési kötelezettségei nem szűkítik a gazdálkodás mozgásterét. A tervezett előirányzatok 201 l-hen is biztosítják az eladósodás, vagyonfelélés nélküli gazdálkodást. Bevételek A tervezett bevételek I8,l%-a származik központi költségvetési támogatásból, melynek összege 4057407ezer Ft. A normatív támogatások előirányzata 3 563 597 ezer Ft, a kötött támogatásoké 493 810 ezer Ft. 201 l-ben változatlanul 8% a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó aránya. Nagysága 473 411 ezer Ft, 13,5%-kal magasabb az előző évinél. Az iparűzési adó 3,1%-kal alacsonyabb a 2010. évi eredeti előirányzatnál, 6 431 853 ezer Ft. A gépjárműadóból származó bevételek összege 1 250 000 ezer Ft. Az építményadó 2 850 000 ezer Ft, a telekadó 120 000 ezer Ft bevételt jelent. A kapcsolódó bírságok, pótlékok tervezett összege 50 000 ezer Ft, az elmúlt évivel azonos nagyságú. Az idegenfor- galmiadó-bevétel nagyságának előirányzata 140 000 ezer Ft. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek tervezett előirányzata 3 083 466 ezer Ft. Az önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételeinek tervezete az elmúlt évi eredeti előirányzatnál 46,8%-kal alacsonyabb, 772 200 ezer Ft. Kiadások Az önkormányzat költségvetésének finanszírozási kiadásokat is tartalmazó 2011. évi kiadási főösszege 22 473 634 ezer Ft. Az intézményhálózatban a növekedés előirányzata 8,1%, amit elsősorban az új intézmények idén „belépő” kiadásai indokolnak. Az oktatási intézményi kiadások tervezett összege 6 674 920 ezer Ft, 6,3%-kal magasabb az előző évinél. Az ágazati törvényekből adódó kötelező és önként vállalt feladatokat ellátó kerületi intézmények színvonalas működtetését az önkormányzat 2011-ben is biztosítja, a költségvetés keretszámaik meghatározásakor az alapfeladatok elsőbbséget élveztek. Az intézményhálózat a gyermeklétszámhoz igazodva, az óvodáztatási igények kielégítésére két tagóvodával bővült. A két új intézményben 2010 szeptemberétől 275,2011 szeptemberétől 150 kisgyermek ellátása biztosított. 2011 -ben is kiemelt figyelemben és anyagiakban részesül:- az iskolák nevelő tevékenysége, a társadalmi környezet káros hatásainak ellensúlyozása,- a tanulók anyanyelvi kifejezőkészségének fejlesztése,- az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód biztosítására, a szociális hátrányok, valamint az iskoláztatás terheinek csökkentése a rászoruló családoknál, az ingyenesség továbbvitele; a tankönyvvásárlás és a gyermekétkeztetés támogatása szociális rászorultság alapján. A közművelődés területén a cél a kerület kulturális életének, a lakossági igények alapján a hagyományos művelődési formák és tartalmak bővítése, színvonalának emelése (pl. Tücsöktanya családi játszóház). Kiemelt terület az óvodai és iskolai testnevelés, úszásoktatás és az ehhez kapcsolódó kihelyezett testnevelési foglalkozások. Támogatásban részesülnek az iskolai diáksportszervezetek. Az önkormányzat anyagiakkal segíti a kerületi kiemelt sportegyesületek utánpótlás-nevelő tevékenységét. A gyermekétkeztetési kiadások előirányzata átlagosan 4,7%-os nettó árnövekedéssel és az óvodai, általános iskolai gyermeklétszám növekedésének figyelembevételével lett betervezve. A szociális intézmények javasolt kiadási előirányzata összesen 1 993 664 ezer Ft, 14,4%-kal magasabb a 2010. évi eredeti előirányzatnál. A személyi juttatások növekedése 16,1%. Ennek oka, hogy az Egyesített Bölcsődéknél áprilistól 57 fős létszámnövekedés lesz. (Új családi napközi 17 fő, új tagbölcsőde nyitása 40 fő). A tervezett dologi kiadások a 2010. évhez képest 18,0%-kal nőnek. Az emelkedést az új tagintézmények dologi kiadásai mellett az energiaárak növekedése és a kötelezően előírt intézményi karbantartási feladatok indokolják. Az Egyesített Bölcsődék 11 telephelyen jól felszerelt, megfelelő körülmények között 861 gyermek napközbeni színvonalas ellátását biztosítja. Az intézmény áprilistól - az említett új létesítmények átadásával - 112 bölcsődei és 56 családi napközis férőhellyel bővül, melynek személyi és tárgyi feltételeit a költségvetés biztosítja, mely 2011-ben is magában foglalja a szülőktől átvállalt önköltség fedezetét. Az oktatási és szociális intézmények udvarainak fenntartása 36 436 ezer Ft. A kerület több mint 50 intézményének udvarán 2000 fa és közel 400 játszószer található, folyamatos karbantartásuk és biztonságos üzemeltetésük kiemelt feladat. Az elmúlt évek fejlesztési és fenntartási munkáinak eredményeként a faállomány színvonala javult, a játszószerek mindegyike megfelel az EU szigorú szabványainak. Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közterületekhez kapcsolódó feladatok kiadási előirányzata 1 654 063 ezer Ft. A kerületi parkokhoz, játszóterekhez, zöldfelületekhez kapcsolódó feladatok előirányzata 857 000 ezer Ft, 3,8%-kal magasabb az elmúlt évinél. Az önkormányzat megtartja az intenzíven kezelt területek arányát, a virágfelületek és az öntözött területek nagyságát. A kerületi úthálózattal kapcsolatos feladatokra az elmúlt évinél 13,0%-kal nagyobb összeget, 502 000 ezer Ft szerepel a költségvetésben, ebből útfenntartásra 279 000 ezer Ft. Kiemelt szempont a kerületi úthálózat elért színvonalon való működő- képességének biztosítása, illetve a mozgásukban korlátozottak igényeinek figyelem- bevétele az útkorrekciós feladatok elvégzése során. Az útfelújítások, -fejlesztések 223 000 ezer Ft-os keretéből tervezett munkálatok érintik a Pozsonyi utat, a Béke tér 5-8. szám előtti és a Hun u. 1. szám előtti szervizutat, a Kárpát és a Karikás F. utcát, a Vizafogó sétányt, valamint a Szegedi út 2-4. számmal szembeni parkolót. A lakás- és vagyongazdálkodási feladatok 2011-re tervezett kiadásainak nagysága 4 432 426 ezer Ft. Az önkormányzati lakások és helyiségek feladatainak ellátásához szükséges 2 952 083 ezer Ft 1,4%-kal haladja meg az elmúlt évit. A lakóház-felújítási keret nagysága az elmúlt évhez hasonlóan 400 000 ezer Ft. A Szt. László u. 42-46. szám alatti önkormányzati lakóház építésének előkészítésére a 2011. évi költségvetés 164 229 ezer Ft kiadást tartalmaz. Az intézményhálózati és egyéb fejlesztési, felújítási feladatok előirányzata 1 859 607 ezer Ft. Felújításra 569 746 ezer Ft áll rendelkezésre, mely érinti a Futár, a Mese és a Vizafogó tagóvodákat, valamint az Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskolát, az Ady Endre Gimnáziumot, a gondozóházat, a Hancúrház és az Ugribugri Bölcsődét. Az intézményi udvarok közül 201 l-ben a Csupa Csoda és a Napsugár Tagóvoda, valamint a Hegedűs Géza Általános Iskola udvarának felújítása várható. Az intézmények fejlesztési kerete 1275174 ezer Ft. Jelentős munkák lesznek a Zöld Ág és a Pitypang Tagóvodában, befejeződik a Radnóti Miklós Művelődési Központ beruházása, a Petneházy utcában családi napközi, a Hajdú utcában bölcsőde kialakítására kerül sor. A pénzbeli és természetbeni támogatások nagysága 931 300 ezer Ft, amely - elsősorban a lakhatással összefüggő támogatások bővítése miatt - 28,3%-os növekedést jelent az előző év eredeti előirányzatához képest. A lakásfenntartási támogatás 65,7%-kal, a krízissegély, létfenntartási támogatás 28,6%-kal, a kiemelt összegű támogatás 42,9%-kal, az adósságkezelés, adóssegítés előirányzata 17,6%-kal emelkedik. Jelentősen, 21,8%-kal megemelkedett az ápolási díjra fordítható előirányzat is. Az egyéb szociális szolgáltatások előirányzata 216 328 ezer Ft. A közfoglalkoztatásra 138 701 ezer Ft a tervezet nagysága, ami 38,7%-os növekedést jelent. A rendszeres szociális segély kerete 18,7%-kal emelkedett. A közbiztonsági feladatok ellátásához 122 936 ezer Ft áll rendelkezésre 2011-ben. Vagyonvédelemre, a térfelügyeleti rendszer működtetésére az előirányzat 81977ezer Ft. A térfelügyeleti rendszer működtetési és karbantartási költsége a 2010-ben végrehajtott bővítés következtében növekszik (2011 januárjától 159 kamera működik a kerület közterületein). 2011-ben további 20 kamerával bővül a hálózat. A helyi kisebbségi önkormányzatok kiadási előirányzata 38 500 ezer Ft. Ez kisebbségi önkormányzatonként 3500 ezer Ft-os támogatást jelent. Az önkormányzati hivatal költségvetésében szereplő tartalékok előirányzata kiemelkedően magas, jóval nagyobb az előző években betervezetteknél: 1611 081 ezer Ft. Megoszlása, működési céltartalék: 680 666 ezer Ft, pályázati tartalék: 200 000 ezer Ft, általános tartalék: 308 255 ezer Ft, forgatási célú értékpapír-tartalék: 125 000 ezer Ft, az egyes feladatoknál megtervezett tartalékok nagysága: 297160 ezer Ft. J.G.
