XIII. Kerületi Hírnök, 2010 (16. évfolyam, 1-24. szám)
2010-03-02 / 5. szám
A biztonságos működés és fejlesztés fedezete A XIII. kerület 2010. évi költségvetése: 22 milliárd forint TIZENHARMADIK KERÜLETI HÍRNÖK 2010. március 2. A képviselő-testület februári ülésén megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A bevételi és kiadási oldal közel 22 milliárd forint nagyságú főösszege biztosítja a költségvetési koncepcióban elfogadott kiemelt célok érvényesülését. Szakmai vélemény szerint is a költségvetés megalapozott, és teljesíthető bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmaz, hitelfelvétel nélkül biztosítja a szükséges felújítások és tervezett beruházá- sokfedezetét, melyek aránya a költségvetés főösz- szegéhez viszonyítva 25,7 százalék. Bevételek- központi költségvetési támogatásból származó 16,8 százalék, összege: 3 676 967 ezer Ft,- lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó: 417 276 ezer Ft,- iparűzési adó: 6 641 000 ezer Ft,- gépjárműadó: 1 050 000 ezer Ft,- építményadó: 2 650 000 ezer Ft,- telekadó: 100 000 ezer Ft,- önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételeké 114 485 ezer Ft,- önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei: 1451 000 ezer Ft, ebből ingatlanértékesítésből: 1400 000 ezer Ft. Kiadások * 6 Intézményi feladatellátás kiadásaihoz nyújtott támogatás: 7 702 229 ezer Ft. Oktatási ágazat intézményei: 6 277 897 ezer Ft. Az ágazati törvényekből adódó kötelező és vállalt alapfeladatokat ellátó intézmények színvonalas működtetése 2010-ben is biztosított lesz. Folytatódik az önkormányzati mérési-értékelési és ellenőrzési rendszer kiépítése a közoktatási intézményekben. Szociális intézmények feladatellátását biztosító előirányzat: 1 743 439 ezer Ft. A dologi kiadások 2009. évhez képest 8,5 százalékkal növekednek. A családi napközi 2010-ben kezdi meg működését 3 telephely- lyel, ami további 21 gyermek felvételét teszi lehetővé. Kerületüzemeltetési feladatok előirányzata: 1088 000 ezer Ft. A 2010. évi költségvetés egyik kiemelt területe a kerületi parkok, zöldterületek fejlesztése, fenntartása. Az e célra tervezett 628 000 ezer Ft 43,7 százalékkal nagyobb az előző évinél. Köztisztaság, kerületüzemeltetés cím előirányzata 55 000 ezer Ft, ami a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest 2,5-szeres növekedés. Útfenntartási feladatok keretösszege 230 000 ezer Ft, ami 6.5 százalékkal magasabb az előző évinél. Társasházi hitelek (Panel, ÖKO, felszálló gázvezeték) előirányzata 250 000 ezer Ft, amely 44.5 százalékkal több az előző évinél. Az előirányzat fedezetet nyújt aPanel Plusz Programhoz, az ÖKO- programhoz. Intézményhálózati felújítási feladatokra 928 000 ezer Ft-ot, ebből két intézmény udvarának felújítására 50 000 ezer Ft-ot irányozott elő a költségvetés. Intézményhálózati fejlesztés 2 360 000 ezer Ft. Tervezett nagyobb fejlesztési feladatok: Zöld Ág Tagóvoda teljes felújítása, óvoda és bölcsőde létesítése a Váci út 88-90. szám alatt, Újlipótvárosi Közösségi Ház létrehozása, Ipoly utcai háziorvosi rendelő, helyiségvásárlás. Parkok, játszóterek felújítására 112 000 ezer Ft, fejlesztésükre 86 000 ezer Ft. 2010-ben kezdődő kiemelkedő felújítási és fejlesztési feladatok: az Országbíró sétálóutca felújítása, a Dagály parkban szökőkút kialakítása, a Zsilip és Visegrádi utcában muskátlioszlopok kihelyezése, a Forgách közi játszótér bővítése, a Vőlegény utca-Göncöl utca között burkolat kialakítása. Úthálózatiénj ítására tervezett 142 300 ezer Ft-ból megvalósul a Ditrói Mór utca sétálóutcává való átépítése és a Nővér utca aszfaltozása, parkoló felújítása. Önkormányzati bérlakások. A Zsinór utca 38-40. és az Ambrus utca 6. szám alatt új önkormányzati lakóház építése, bennük 70 db, valamint 45 db 30-75 m2 közötti alapterületű lakás kialakítása. 3 Pénzbeli és természetbeni támogatások előirányzata 726 100 ezer Ft, ami összességében 5 százalékos növekedést jelent az előző év eredeti előirányzatához mérten. Lakhatással összefüggő támogatások előirányzatai a 2009. évi eredetihez képest növekednek. A lakásfenntartási támogatás 10,7 százalékkal, a krízissegély, lét- fenntartási támogatás 16,7 százalékkal, a kiemelt összegű támogatás szintén 16,7 százalékkal, az adósságkezelés, adóssegítés előirányzata 45,8 százalékkal emelkedik. A növekedés oka: a jogosultak száma az önkormányzati rendelet kedvezőbb feltételei miatt megemelkedett. Közcélú munkára (közfoglalkoztatásra) 100 000 ezer Ft a tervezett előirányzat. Vagyonvédelemre, a térfelügyeleti rendszer működtetésére tervezett előirányzat 85 113 ezer Ft, ami a 2009. évi előirányzathoz képest 54,6 százalékos növekedés. Folyamatban van a rendszer további 50 kamerával történő bővítésének előkészítése. 2010 nyarától 134 kamera működése várható. Informatikára, adatfeldolgozásra 128 850 ezer Ft a betervezett kiadás, ami 43,2 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az előirányzat tartalmazza a háttér- rendszerek, & Front-Office, a portál és az elektronikus ügyintézés fejlesztését, a hardvere seréjét, fejlesztését. Jusztusz Gábor Bevételek 21 951 551 ezer Ft ■ Felhalmozási, tőke jellegű bevételek ■ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz □ Hitelek, kölcsönök, visszatérülések □ Költségvetési támogatás ■ Intézményi működési bevételek □ Polgármesteri Hivatal működési bevétele Kiadások 21 951 551 ezer Ft 6,7% 0.5% 3,5% 5.0% 1.4% 0,6% 23,2% 25,0% m Fejleszt««, felújítás □ Felhalmozási. célú pénzeszköz átadás □ Hitelek, kölcsönök □ Intézményi felhalmozási kiadások □ Tartalék (pályázati) □ Személyi jeliegű kiadások © Munkaadót terhelő járulékok □ Dologi kiadások m Ellátottak pénzbeli juttatása m Társadalom-. szociáJpof. és egyéb juttatás □ Működési célú pénzeszköz átadás O Tartalékok Átalakulhat a Béke tér szomszédsága A képviselő-testület februári ülésén jóváhagyta a Reitter Ferenc ut- ca-Szegedi út-Jász utca-Ország- bíró utca által határolt terület szabályozási tervét. A szabályozási terv előírásai összhangban állnak a kerületfejlesztési dokumentumokban (EurópaTerv XIII., Integrált Városfejlesztési Stratégia) foglaltakkal. A szabályozási terv alkalmazásával funkcionálisan és városképileg egyaránt kedvezőbb helyzet jön létre. A Béke téri kerületközpont szomszédságában elhelyezkedő tömb jelenlegi területhasználata és beépítése méltatlan a lehetőségekhez képest. A tömb városrendezési, városképi szempontból kívánatos átalakulása szükségessé tette a részletes építési szabályrendszer kialakítását, megteremtve a terület városi szövetbe való integrálódásának lehetőségét. A keretövezet módosítása intézményi övezetre az üzemi, gyártótechnológiák kiszorulását eredményezi, és lehetővé teszi magasabb presztízsű vegyes városi funkciók (szolgáltató-, iroda- és lakóépületek) megjelenését. A KSZT a bekövetkező funkcióváltás építésjogi feltételeit rögzíti, valamint biztosítja az összefüggő zöldfelület kialakulását a tömbbelsőben és a tömb közforgalmú gyalogúttal történő tagolását.
