XIII. Kerületi Hírnök, 2009 (15. évfolyam, 1-24. szám)

2009-04-01 / 7. szám

2009. április 1.

TIZENHARMADIK

t

KERÜLETI HÍRNÖK

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

A 2009. évi költségvetés bevételi főösszege 24 598 985 ezer Ft, az előző évi eredeti előirányzatnál 19,4%-kal több.

Bevételek - 24 598 985 ezer Ft

□ 14,6% B0,8% 016,6%

□ 16,5%

■ 51,4%

□ Központi költségvetési támogatás

■ Sajátos működési bevételek

□ önkormányzat fehalmozási és tőkejellegű bevételei

□ Polgármesteri Hivatal működési bevételei

■ További bevételek

I. A tervezett bevételek 16,6%-a központi költségvetési támogatás, összege

4 087 002 ezer Ft

2. Sajátos működési bevételek:

amelyből- az önkormányzati tulajdonú ingatlanokhoz kapcsolódó bevételek: -adók összesen- a lakóhelyen maradó személyi jövedelemadó- az iparűzési adó- gépjárműadó- építményadó- telekadó

A kapcsolódó bírságok, pótlékok Továbbá:- közterület-használati díjak

12654 655 ezer Ft,

2 266 929 ezer Ft; 10192 299 ezer Ft;

426 299 ezer Ft;

6 226 000 ezer Ft;

900 000 ezer Ft;

2 500 000 ezer Ft; 100 000 ezer Ft. 40 000 ezer Ft.

195 427 ezer Ft.

3. Az önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei: 4 067 000 ezer Ft.

4. A polgármesteri hivatal működési bevételei: 3 594 543 ezer Ft.

5. Működési célú támogatásértékű bevétel:- pl. az idegenforgalmi adó

98 000 ezer Ft, 95 000 ezer Ft.

6. Kölcsönök visszatérülése

78 000 ezer Ft.

7. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel:

19 785 ezer Ft.

Befejeződik az új tornacsarnok építése a Pannónia utcai iskolában

Az önkormányzat 2009. évi kiadási főösszege 24 598 985 ezer Ft, amely az előző évi eredeti előirányzatnál 19,4%-kal magasabb. Az eredeti előirányzatokba többletként beépült a „XIII. kerületért keresetkiegészítés” 15%-os emelése, melyet az oktatási és a szociális ágazat minden intézményében biztosítunk.

Kiadások - 24 598 985 ezer Ft

■ 36,4%

□ htézményi feladatellátás

■ Polgármesteri Hivatahoz kötődő feladatok

□ önkormányzati felújítások és fejlesztések

1. Intézményi feladatellátás- az oktatási ágazat intézményei részére tervezett összege:- a szociális intézmények feladatellátása

8251215 ezer Ft,

6 302 003 ezer Ft, 1686 852 ezer Ft.

2. A polgármesteri hivatal 2009. évi feladatai- parkfenntartás- köztisztaság, kerületüzemeltetés cím előirányzata- útfenntartási feladatok keretösszege- építésrendészeti, környezetvédelmi feladatok- társasházak felújításának támogatására szolgáló hitelkeret- önkormányzati lakások és helyiségek fenntartása- vagyongazdálkodással összefüggő feladatok- ingatlanvásárlás-szanálás- a pénzbeli és természetbeni támogatások előirányzata- a lakhatási támogatások- a közcélú munka (közfoglalkoztatás)- közbiztonsági feladatok ellátása- vagyonvédelem, a térfigyelőrendszer- informatika, adatfeldolgozás

8 943 897 ezer Ft,

437 000 ezer Ft,

20 000 ezer Ft,

216 000 ezer Ft,

40 000 ezer Ft,

173 000 ezer Ft,

2 469 043 ezer Ft,

396 745 ezer Ft, melyből 342 000 ezer Ft,

691600 ezer Ft,

153 500 ezer Ft,

97 200 ezer Ft,

92164 ezer Ft, melyből 55 064 ezer Ft,

90 000 ezer Ft.

3. Önkormányzat felújítási és fejlesztési feladatai összesen:- az intézményhálózat-felújítás- az intézményi udvarok felújítás- intézményhálózati fejlesztések -akulturális ágazat- az egészségügyi ágazat- az egyéb intézmények- az önkormányzati lakóházak felújítása- a parkok, játszóterek felújítása- informatikai fejlesztés- úthálózat fejújítása- a bérlakásépítések Zsinór u. 38-40. és Ambrus u. 6.

A költségvetésben a felhalmozási kiadások aránya 32,8%.

7 403 873 ezer Ft

321200 ezer Ft, 50 000 ezer Ft, 4 288 800 ezer Ft, 2 134000 ezer Ft, 40 000 ezer Ft, 1978 000 ezer Ft, 400 000 ezer Ft, 152 000 ezer Ft, 74 000 ezer Ft, 209 500 ezer Ft, 726 036 ezer Ft, 362 961 ezer Ft.

Megkezdődik az Újlipótvárosi Közösségi Ház beruházás