Ferencváros, 1993 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1993. április / 4. szám

Fer'encvái'osi Önkormányzat

Kíadáso

< összesítő táblázata

(ezer*

T^t-ban)

sorszám

megnevezés

1992.

évi módosított előirányzat

1993. évi költségvetési terv

sorszám

összes

kiadás

ebből TB nélkül bér létsz. dologi

összes

kiadás

%

bér

ebből

%

TB nélkül létsz. dologi

%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

501

Kiadások összesen:

2.034.163

493.628

2505

474.110

2.331.877

115%

667.427

135%

2634

539.142

114%

501

510

1. Folyó kiadások

1.186.448

493.628

2505

474.110

1.507.046

127%

667.427

135%

2634

539.142

114%

510

520

1. Működési kiadások (intézmények kiadásai)

1.079.374

483.340

2460

383431

1.410.025

131%

656.768

136%

2596

457540

119%

520

521- oktatási ágazat (15 óvoda, 7 ált. isk.,

607.363

294.295

1201

183644

754.190

124%

359.893

122%

1299

232474

127%

521

5 ált. ésközépisk., 2gimn., zeneiskola, közp-i int-k)

522- közmüv., ifjúság és sport (2 műv. ház,

50.285

17.826

48

24616

53.577

107%

19.730

111%

52

24969

101%

522

táborok, Ferencváros c. újság)

•

523- szociális és egészségügyi ágazat

151.980

59.385

452

66.466

180.418

119%

70.822

119%

452

77.726

117%

523

(7 bölcsödé, 6 Öregek Napk. Otthona, Szociális Foglalkoztató,

2 Családsegítő Kp., Iskolai Szoc. Munkás Hálózat, Pihenőház)

524- orvos egészségügy

89.403

34.022

498

40.411

198.565

222%

107,764

317%

482

42.307

105%

524

(körzeti rendelők, Mester u-i szakrendelő)

525- kommunális ágazat

3.300

1.207

7

1.562

3.760

114%

1.318

109%

7

1.849

118%

525

(Haller és Gyáli u-i piac)

526- igazgatás

177.043

76.605

254

66.732

219.515

124%

97.241

127%

304

78.215

117%

526

(Polgármesteri Hiv., Polgári Védelem)

540

2. Célfeladatok

104.074

10.288

45

90.679

93.021

89%

10.659

104%

39

81.602

90%

540

541- oktatási ágazat

2.083

797

935

541

542- közmüv., ifjúság és sport

5.451

130

3.664

2.345

43%

100

77%

2.200

60%

542

(közmüv. alap, ifj.pol-i alap)

543- szociális és egészségügyi ág.

963

645

2

238

1.009

105%

653

101%

2

274

115%

543

(gyámügyipártfogók, . . .)

545- kommunális ágazat

78.278

1.026

6

76.801

77.560

99%

77.560

101%

545

(útfenntartás, parkfenntartás)

546- igazgatás

17.299

7.690

37

9.041

12.107

70%

9.906

129%

37

1.568

17%

546

(képviselők tiszt, díja, bizottsági keretek, üzemorvos;

csak '92-ben: munkahelyi étkezés)

560

3. Kamatfizetések

3.000

4.000

133%

560

3. táblázat