Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1988-02-18

RRlj Bevételek :

9H Bevételi tervünket 96 %-ra teljesítettük. HH

■ Bevételünk alapvetően a tagdíjból származik. A tervezésnél Hj

U 10 %-os tagdíjbevétel növekedéssel számoltunk, melyet csak J^^^B

B 96 \-ra tudtunk teljesíteni. A tervtől való elmaradás meglát- BH

B szett már a tagdíjbesorolás idején. A bevétel teljesítéséhez

Mm szükséges 14 %-os növekedéssel szemben az új tagdíj csak 11 ° os

■X növekedést mutatott. A korábbi időszakhoz képest lazult a tagdíjm fizetési fegyelem. Éves szinten párttagságunk 98 %-a tett eleget

■ tagdíjfizetési kötelezettségének, a rendszeresen fizetők aránya HH

Mm 91 % volt. Az egy főre jutó tagdíj 152,47 Ft, 14,03 Ft-tal több

az 1986. évinél. ^^B

HÍ Egyéb bevételünk a Szabó Ervin Könyvtár többlet befizetése

■HB miatt meghaladja a tervezettet.

BB Kiadások :

■ Az éves felhasználás 6.992.ooo,- Ft, 1.5o2.ooo,- Ft-tal magasabb B^|

bevételeink összegénél. A hiányzó összeget a Budapesti Pártbi- BS|j

Bfl| zottságtól megkaptuk. B^B

B A bérköltségek előirányzatát az áprilisi 5 h-os bérfejlesztés BH|

mm összege módosította. Az állandó főfoglalkozásúak bérénél lévő ma- H|

m radvány alapvetően egy GYED-en lévő dolgozónk és egy tartós beteg távollétéből adódik. Helyettesítésük a külső helyettesek bé- BB

mB rénél jelentkezik. Itt számoljuk el a Politikai Főiskolán tanú- H|

mű fó politikai munkatárs helyettesítőjét is. Az időszaki főfoglal-B kozásúak bérét azért nem használtuk fel, mert a fűtői teendőket ^B

B mellékfoglalkozású fűtők látták el. BB

j^B Az állományba tartozók személyi költségeinek alapelőirányzatát

HB módosította az állományba tartozók jutalma. Üzemi étkezést a |H

h - 2 - mi