Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1985-02-14
A januári bérfejlesztés összege módosította a bérköltségek m előirányzatát. Az állandó főfoglalkozásúak bérénél lévő m megtakarítás alapvetően egy politikai munkatárs távollete- ^H HH b5l adódik. A tervezettnél magasabb összeget használtunk ^^H m fel helyettesítés óimén az évközi betegségek miatt. A Rózsa HH m Richárd úti épület fűtését 1984. november 1-től mellékfog- |H HS lalkozásu munkavállalókkal oldjuk meg. ^^H H Az állományba tartozók személyi költségeinek alapeloirany^H |m ^ zatát módosította a XXII/6. körzet gondnokának lakásigény- |H m ^ lésénél felmerülő befizetési kötelezettség, a segélynél HM négy tartós betegnek fizetett táppénz kiegészítés, az allo- |H mányba tartozók jutalma, valamint nyugdíjba menetel miatt H| HH egy főnek fizetett 4o éves jubileumi jutalom összeg. ^H A működési és fenntartási költség-előirányzatunk felhaszna- ^H |H iésa 95,7 %, Ezen belül a működési kiadások lo3,l %-ra, a ^H H fenntartási kiadások 92,5 %-ra teljesültek. ^H A működési költségeknél jelentősen emelkedtek az admimszt^H HH rációs kiadások. A megnövekedett levélforgalom miatt túllép- ■ n • tülc a postaköltséget. A "K" telefon dijának - havi 1.8oo,- H HH forinttal történő - emelése okozta a telefonköltségeknél a |H ■H ^ többlet felhasználást. |^H ■ Az épület fenntartási kiadásoknál a kerületi Pártbizottság ^H HH két épületének fűtésére tervezett összegnél van maradvány, H| ^H mely abból adódik, hogy a tényleges fogyasztást egyik helyen ^H ^^B sem ismertük. ■ A közlekedési és szállítási költségeken, belül a fuvardíjak H ^H előirányzatát a szállítási költségek emelkedése miatt lep- H H tűk túl. IH IH Az állóeszközökre előirányzott összeget több tényező hatá- H ^H sára nem használtuk fel teljes egészében, bár minden beter- B ■H vezett munkát elvégeztünk. bH ^^B ________________d______,^H hh - 3 - mg
