Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1983 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1983-02-17

W Kiadások :

H Az éves felhasználás 5,336.1oo,~ Ft, l,549.ooo,- Ft-tal

HB magasabb bevételeink összegénél. Alapelőirányzatunknál

H 639.ooo,~ Ft költségvetési kiegészítéssel számoltunk.

Wm A januári 5 %-os bérfejlesztés összege módosította a bér-H költségek előirányzatát. Az eligazító és körzeti gondnok

H betegsége miatt a tervezettnél nagyobb összeget használtunk

H fel helyettesítés címén.

mM Az állományba tartozók személyi költségeinek alapelőirány-H zatát módosította az állományba tartozók jutalma. A munka-WM bérkiegészítésnél lévő maradvány az évközi létszámmozgások

következménye.

H A működési és fenntartási kiadásokkal való ésszerű gazdáikodás jelenti a legnagyobb feladatot, bár az utóbbi évek árváltozásai kényszerpályát teremtenek a felhasználásban.

Teljesítésünk 94,1 %. Az egyes költségcsoportok, költségtételek a következők szerint alakultak:

■I A tájékoztatási költségnél mutatkozó többletfelhasználás az

1983. évre szóló előleg befizetéséből adódik. A telefondijak túllépését a költségcsoporton belüli megtakarításból fede z

Épület fenn tartási kiadásainknál jelentkező megtakarítás nem reális, mert két épület - a Pártbizottság Varga Jenő téri,

H és a XXII/1. körzet - 1982. őszi fűtésének költségét még

nem tartalmazza.

H A közlekedési és szállítási költségeknél jelentős a marad-H vány, mely elsősorban a főfoglalkozású dolgozók magángép-H kocsi km térítés rovat 3o.ooo,- Ft-os szabad keret felhasz|H nálásából adódik.

■ - 3 - Hl