Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1980-02-07
■ - 3 - ■ H| bevételeink összegénél. Bár alapelőirányzatunk bevételi H| MŰ többlettel számolt,az engedélyezett többlet-felhasználások HH i költségvetési kiegészítést tettek szükségessé. | |H[ A januári 5 %-os bérfejlesztés, a Varga Jenő téri épület be^H indításával kapcsolatos béremelés, valamint az uj politikai |jjj| HHI státuszra kapott bár összege módosította a bérköltségek előliig irányzatát, a az állományi és a rendszeresen foglalkoztatott ^H állományon kivü'liek jutalomkerete a tervezett személyi költj^H HH ségeket. H£ A Hazafias Népfront Varga Jenő tér 11. sz. épületének - a párt£jj£| ^ apparátus egy részének elhelyezésére történt - felújítása je^H ^ lentősen módosította az állóeszközökre fordított kiadásainkat. hH| 118111 A működési és fenntartási kiadásainknál a visszafogottabb gazjj81« dálkodás eredményeként megtakarítás jelentkezik. HH HH A bérek és bérköltségek előirányzatánál - jelentős költség- HH maradványunk van. A tényleges felhasználás a táppénzes idők ^^H és a betöltetlen státuszok miatt csak 93,7 %• j^H HH Az állományba tartozók személyi költségeinek módosított elő- H H irányzatát 99,2 %-ban használtuk fel. ^^H H • H A segélykeret felhasználása a tervezett 1.3oo Ft. helyett H 4.300 Ft. Engedély alapján egy lerokkant dolgozónknak fizet^H tünk 3»ooo Ft. rendkívüli segélyt, térítve a bér 9o %-a és a táppénz közötti különbözetet. A működési és fenntartási kiadások előirányzatát 97,3 %-ra ^^H H teljesitettük. A maradvány 2o.4oo Ft. Az egyes költségcsoporjHH H tok, költségtételek a következők szerint alakultak: ^^H ■ A főcsoporton belül túlléptük a lapok-folyóiratok előfi^^H H| zetési diját az árváltozások miatt, mintegy 48 %-kal. aHH ■ ______________________________ .
