Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.27.a/4)
1978-02-09
^ Magyai' Szocialista Munkáspárt Szigorúan bizalmas! •» XX11‘ kardié ti Bizottsága Budapest, 1978. január 12. 1S« T/8./ [z ' Készíii^: 18 példányban I I Látta: Köbér Ferenc A.b igottsá/^ 1977» évi ciltségvetési előirányzatainak teljesítése. !Jlp& -------- -----.—__________________________ezer forintban______ BH ^B Megnevezés Módosított Teljesítés : Eltérés : % előirányzat: + ■ I. BEVÉTELEK HH W 3* tagdíjbevétel 3-oo6,- 2.9ol,2 ~lo4,8 96,5 H BlK 2. Egyéb bevételek _________ 18.9_______23.- + 4.1 121.7 fl| ^B Bevételek összesen: 3.024,9 2.924 2 -1 oo 7 qí 7 ^B M 11. KIADÁSOK IH 1. Bérköltségek és közterhek H Állományi bér l.o3o,2 998,2 - 32,H Áll.kiv. bors. 92,5 lol,8 + 9,3 Illetmények közterhe 113,1 111.4 - 1.7 ” ..Ö3sz,aeem____________... 1.235,8...1.211.4 - 24 14 W~~~ 2. Állományba tartozék személyi költségei. ^B Napid! j o,2 ^B Segély 1,3 1,3 ^B Kulturális költségek 4,2 4,2 ^B Üzemi étk, hozzájárulás 14,8 lo,6 ^B ^B Gyógyszer költség 0,3 o, 3 ^B Munkaruha juttatás 2,9 3,2 ^B _ Egyéb szoc. juttatás 1,- 0,6 Munkabc rkiegó sz it és 31,7 31,6 ■B Álloaiányi jutalom 97,4 97,4 Jubileumik jutalom____________8,1________8,6 ^B Üasss^-----------------ÜiJL._137,8 - 4~Ti~ 97.~5~" ■ ^B 3. Működési ás fenntartási kiadások ^B ^B Szemléltető propaganda 7,5 5,7 ^B Okt, és prop, anyagok. 2,7 3,2 Bl Erop. jutalma,_____________lo,ü_______I0.3 ^B ^B Prop. költségek___________21.- "" 19.7 ' 1,7 ^B H Ért ekoz 1. étk. költségek 15,- 15,^B ^Bj Ünneps. étk. kö.lt.cége 2,5 2,5 Titk.repr. 5,4 5J 3 B| Ünneps. dolog kiadásai 5,- 4,8 flH ^B Társadalmi aktívák jutalma 17,9 18,H Rendszeresen fogj,áll.k. jut. 4.5_________5,9 ^B Munkás.;;orv és repr.kl. 5o.3_______51,5 ~ + 1,2 |^B Lapok, folyóiratok 13,3 13,7 Rádió, TV előfizetés j,3 4,8 _______________ ^B Tájékoztatás klts._______17.6_______18,5_____+ 0>9 u 1 ■
