Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXII. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1971 (HU BFL XXXV.27.a/4)

1971-01-21

n 1. az. melléklet jlS

■'•■:■ -f A költségvetési előirányzatok teljesítése *;/>[

|jjj|j /ezer forintban/ Éjjj

S| Me '.nevezés: Alap Módosított Teljesítés Eltérés wM

Hl előirányzat WM

Ta díjbevétel 1.5oo,- 1.5oo,- 1.5o5,l + 3,1 gg|

H Eyéb bevétel 32,- 32,- 31*5 - o,5

HH Bevétel k összesen! 1.532,- 1.532,- 1.534,6 + 2,7

Bérköltségek és közmm

W 0 terhek 777,2 777,2 746,9 - 3o,3 ■

Mm Állományba tartozók Bi

H személyi költse -oi 45,7 71,9 62,7 - 9,2

■3 Működési és fenn tartási kiadások 359,6 359,6 353,9 - 5,7 -H Állóeszközökre forditott kiadások 126,4 126,4 125,7 - 2,7 jj99|

Időszakos feladatok

költsége - 14,1 15,6 + 1,5 II

Kiadások összesen: 1.3o6,9 1.549,2 1.5o2,8 - 46,4 H

■ • ==-=-==-==—

—- —

=================—

=== ■

Költségvetési többlet

■B befizetése: 225,1 182,8 251,8

—■ ■■». . ■ —----..... . ... ———U—— — -—»*■. ■■■■—■■ — - -• - —--ÍJJÍe

m Kiadások mindösszesen: 1.552,- 1.552,- 1.554,6

v

I_______£0_______________J