Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Gazdaságpolitikai Munkabizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.26.a/8)
1986-04-09
fi Ím BBI P t 3 ||HMÍ I HRB ■I Pénzügyi előir^nyzato:: IjOgVE I A rendelkezésünkre álló adató’.: alapján felmértük a m.otyvcs terv |gj során beszedhető bevételek körét, valamint ^az 1::tczmcnye... ienntar-H tásához és fejlesztésekhez szükséges előirányzatok összeget. jjfcs^|| H A Fővárosi Tanács jóváhagyta a kerületünk részére az állam támogat H tás és a céltámogatás összegét, melynek alapjun a melleseit táblázz RR B tok szerinti részletezésben összeállitottuk kerületünk középtava be-Hj| vételi és kiadási előirányzatát. fiRE HhI 1./ Bevételek I h| Ifi Működési bevételeink összege 281,3 millió Ft, ami 3, / ,o-a az fi|R R A összes bevételnek. Az előirányzat legnagyobb részét a gyermo.c- IBOi W intézményekben fizetett téritési dijak alkotják, ezért a telje-H sithetőséget befolyásolják a demográfiai változások, továbbá az |R ellátást igénybevevő gyermekek szüleinek keresetváltozása. HH |R Az előirányzatok a VI.ötéves tervszámaihoz viszonyítva lényeges J$Jj|0 ■ emelkedést tartalmaznak. Az átlagjövedelmek várható emelkedése R mellett remélhetően az intézmények kihasználtsága is megfelelő ffimM R lesz és a bevételek beszedésére irányuló munkánk javításává! az BHB R előirányzott működési bevételek realizálhatok lesznek. BB A lakossági adóknál 179,1 millió Ft bevételt terveztünk, ami az fi9 KB Összes bevételünk 5,9 ví-a. Adóbevételeink összege lényegesen meg- HM H|| haladja a korábbi tervidőszakban tervezett előirányzatot. ^ ^ RR H Az I98Ó. január 1-én hatálybalópő és a lakossági adóztatást enn^HH R tő intézkedések, valamint a magónszektorbai tapasztalható val- R R lalkozói kedv valószinüsiti a tervszámok realitását. BR H Megosztott bevételi forrásunk a vállalati községi ^hozzájárulás, ami BHB HHI a §20 2 millió Ft bevétellel bevételeink 25,6 >-át teszi ki.^ HjjH R R A bevétel teljesítését a kerület befolyásolni^nem tudja, a részese- Ríj ^R dési arányt a Fővárosi Tanács döntése határozta meg. RH |H A működési bevételekből a lakossági adókból és az átengedett bévé- BH Mm telekből álló 1290,7 millió Ft-os szabályozott bevételünk 39,o ,^a |R R| az összes bevételünknek. Majdnem ugyan ilyen összegű a korúié * re Ml UH szere jutatott állami támogatás is, ami az öt óv alatt 1220,3 mill.i' . HR ■R| Nagyságrendben nem lényegesek, de egyes intézményi gazdálkodás szem- RH R| pontjából fontosak a költségvetésünk mindössze 1 ,^-át kitevő ar- *-z ffiM HR díjbevételek, amivel az intézmények vezetői - mivel érdekeltsegi HR HR bevételek - szabadon rendelkeznek. ^R m Az összes bevételhez viszonyítva 1,3 ',^°t tesz ki a településfej- RM RU lesztósi hozzájárulás összege, amelyet kerületi lakosságunk akarata R| fiR alapján 42,5 millió Ft-ban állapítottunk meg. j^H HH Az egyéb fejlesztési bevételeink nagyságrendje a mellékelt tabla- Hj RR zatbol kitűnik. RB ■ ag r
