Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1988-02-11
I - 3 -R A rendelkezésre álló 486,7 millió Ft működési kiadási lehe«R|jB § tőség nem nyújt fedezetet az 1987. évben végrehajtott ener-H gin áremelkedésekből, valamint az 1988. január 1-i arvalto- SHH |g zásokból adódó többletkiadásokra. jggjfl B Előzetes számitások alapján, 15 %-os átlagos áremelkedéssel tobS B számolva és az ÁFA-ból adódó többletkiadások le nem fedezett 9ME M részét figyelembevéve - előzetes számitások szerint - 48 mii-II Hó Ft az az összeg, amely szükséges ahhoz, hogy az intézmé- ÜB 7 . nyelnie üzemeltetési feltételeit, a reálérték megtartása mel-B lett biztosítsuk. HKjj9| A kerületi prioritások meghatározásával fő cél a meglévő infjP tézményhálózatunk működtetése, fenntartása, ezért az ehhez WB9m íf§ szükséges hiányzó pénzeszközt az alábbiak szerint kivárjuk if|iÍÍ m biztosítani: BR| R % - A beruházást érintő feladatok közül időlegesen jB|g§§ ■g B elmarad az Erdősor utcai, Rakéta úti és az V. fplil [M ütem területén a parképítés , melyből felha3Z- llilip H nálható: 4,5 mFt. A tartalékból további 3.5 mFt-ot RB| Hl használunk fel; össze se n :_____8,0 mPT. ggBj B ~ 1988. évben lakóházjavításra 117 millió Ft állami Bga B támogatást biztosított a főváros, melynek 20 mii- 90 B lló Ft-os csökkentésével az intézmények működési ^B| ml f'e'ltété leihez’ járulunk hozzá. OH hR _ Az oktatás szakmai irányításának véleménye szerint RBj BI - a beszerzési kiadások visszafogásával, a költséggOS kímélő megoldó sokkal"TM lehetőség nyílik arra, hogy ÉM |B mintegy 10 millió Ft-tal úgy csökkentsék kiadá- HH| m saikat, hogy az oktató ellátási szintje ezt túl- B« B| zottan ne érezze meg. HHl B ^ - Az 1987. évi pénzmaradványunk 27,7 millió Ft költ- IgjBI B| B ségvetési tartalékot tartalmaz, melyből a^12,7 mii- BB Hl lió Ft városi és községi hozzájárulás bevétel ki- BH Bi esés biztosítása után fennmaradó 15 millió Ft-ból RB ^R 10 millió Ft-ot intézményeink fenntartására fordi- BB OH tünk úgy, hogy az 1988. évi költségvetésikiadása- RHj ■B ink után még tartalékot is tudunk képezni. R^B H _ A segélye zésre tervezett összeg további növelését |B( m a képződő tartalékalap terhére - ha szükséges - BR m kívánjuk tovaloF emelni. RB ■ 1. BEVÉTELEK ÍHI m Szabályozott bevételeinkből a működési bevételek 45.636 e Ft-ot RB HR képviselnek, ami 2 '1-os emelkedést jelent az eloző_ évihez ^vi- H| BB szonyitva. A növekedés a feladatváltozáshoz, valamint az elel- WKM Bi mezési normaváltozáshoz kapcsolódó. Ofi I ________4 s U
