Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1986-05-29
Mi KIADÁSOK FŐÖSSZEGEINEK ALAKULÁSA: BE Terv Tény Teljesítés Eltérés 9H H ePt eFt % e Ft-ban 1MB Wm 1. Bérek bérjellegű , _ 8B Bji kiadósok 4 004 3 855,3 96,3 - 148,7 IKB 2, Személyi költségek 143 405,7 283,7 + 262,7 ISS WM 3, Működtetés kiadása 795 722,2 90,8 - 72,8 Hh BSj&S 4. Fenntartás kiadása 1 083 1 031,8 95,3 ~ 51,2 B1 3. Felújítás karbantar§9 91 tás, beszerzés 374 723 l 87,7 - 100,9 H| Kjö pótlólag eng. 450 m ^ 6. Időszakos kiadás 9b Pártért eke zlet - 193,5 + 193,5 H Kiadások összesen: 6 849 6 931,6 101,2 + 82,6 HÍ jg^jj Kiadások részletesen: 99 BH 1./ Bérek, bérjellegű kiadásoknál csökkentő tényező volt, hogy a két H| H pártbizottság összevonása után a politikai állományú státusz 18 HM mm főre csökkent, igy a kifizetett bér kevesebb volt. Bfl Csökkentette a bérköltséget, hogy 1985-ben az apparátus tagjai MM KHB hosszabb- rövidebb ideig betegállományban voltak. BB B 2./ Az állományba tartozók személyi költségeire többet használtunk fel m a tervezettnél. A túllépés az apparátus november 7-i jutalmából B| BB tevődik össze. Ezt költségvetésbe nem tervezhettük, de a Budapesjm ti Pártbizottság külön engedélye alapján fizettük. BE 3,/ Működési költségek tervezett összegénél 72,8 eFt-ot takarítottunk jBj VRS meg. yyj ■ _ Posta és bankköltségnél, telefondíjaknál mutatkozik megtakarítás. H BB - A felszabadulás előtti párttagok kegyeleti költségeire tervezett H H összeg felhasználására nem volt szükség. Haj « 4,/ Fenntartás költségeinél 51,2 eFt megtakarítást a fűtési költségek, HM jm bérleti dijak költségrovaton értük el. H | m - 3 - h
