Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1984 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1984-01-26
^9 Egyéb bevételek: ^^9 HB MLEE tandíj bevételi tervét 66,1 %-ra teljesítette /terv: 63,0 eFt, |||jj Mm telje sitt' s 41,7 eFt/ mivel mind az egyetemi létszám, mind pedig f9|| m a továbbképzőn a hallgatók száma csökkent. 99 jjm Kiadások: 99 ||jg& I. Bérköltségek és Közterhek 99 ® Az éves előirányzatot 93,8 %-ra teljesítettük /25 fő dolgo|H Bj zói létszám/ a maradványt; 134,0 eFt-ot indokolja a 357 táp-9H pénzes nap - munkabérre maradt felhasználatlan forintja, mj illetve 1 fő politikai munkatárs 1983* VII. 1-től került BBh az apparátusba. 9H B® Az apparátus április 1-től átlagosan 5 %-oa béremelésben ( részesült. HH II. Állományba tartozók személyi költsége |H| A módosított előirányzatot 98,2 %-ra teljesítettük, mely 5,7 eFt megtakarítást mutat, ez az étkezési térítésen je- H| lentkezik, ami szintén a táppénzes napokra vezethető vissza. ^9 III. Működési és Fenntartási kiadások 89- Propaganda munka költségeit 86,7 %-ra teljesítettük - ffH maradvány a propagandisták jutalmazási keretén jelentkezik.- Munkaszervezési kiadások, - e költségcsoporton belül az 99 értekezletek költségein jelentkezik maradvány 5,2 eFt; 99 a tervezett két titkári továbbképző helyett 1983-ban 99 egy került megrendezésre. 98- Tájékoztatás költségei - tervhez viszonyítva 21,A %-kal B9 ■ 1 — 1 1. ■■■ -többet használtunk fel - mivel az 1984- évi lapok-folyó- 9| iratokra a bázis évben előleget utaltunk át. HHj __________9
