Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1980 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1980-02-07
Az 1979 évi költselvetésünket a KISZ KB és a Budapesti KISZ 3i- J|PSfP| zottsáe által kiadott irányelvek, valamint a biztosított keretok alapján állítottuk össze-. Gazdálkodásunk során biztosítottuk a kerületi KISZ Bizottság akció^HB programjában meghatározott politikai rendezvényeihez szükséges pénzügyi eszközöket * h 9| Költségvetésünk összege 1979-ben 565,8 e/Ft volt. A „KISZ i^dapesti Bizottsága költségvetési juttatása 565-8 e/Ft,melybői 562,9 e/it került átutalásra. / költségvetési számadatokat az |9^B| l.sz. táblázat tartalmazza/ 9jHE B BSVIÍiTBLEK: BH KT.SZ-tagdij bevételre terveztünk 16o,u e/Ft-ot, ezzel szemben fflH teljesítésünk 175,9 e/Ft. HH Ez a növekedés a taglétszám emelkedéséből adódik. ^HB Úttörő ős kisdobos tagdijat 35 e/Ft-ot terveztünk, ezzel szembe^ 42.3 e/Ft-ra teljesítettük, HMfl KIADÁSOK: HB az 1979-ben rendelkezésünkre álló pénzeszközöket 94,9 %-hcxi használtuk fel. Ezt a teljesítést a következő tényezők befolyásolták. IBS I. főcsoport: alkalmi munkabérek kifizetésére 1979-ben 6 e/Ft-ot f^Bj terveztünk, ezt 98,4 %-ra teljesítettük. BESj II» főcsoport: az állományba tartozók személyi költségeire 8.8 e/Ft-ot ggB terveztünk, ezt 03,2 %-ra teljesítettük. 1979-ben sem napidij, sem |flfl W szállásköltség kifizetésére nem került sor, az üzemi étkeztetést is BH kevesebben vették igénybe. IWI íí-Iv főcsoport: a működési és fenntartási költségeket összessé ében BB 94.4 $-ro teljesítettük, IBH- A szemléltető propaganda költségek elmaradtak a tervezettől .11 4#PnB kai, ennek oka, hogy a kerületi titkárképzői 3V-’*Hjván a CiiM’ KISZ flj^B Bizottságával szerveztük, Így a költségek elosztóitok. BB- Oktatási és egyéb propaganda anyag beszerzése 3,5 %-kal elmaradt a BB tervezettől, néhány szükséges anyag nem jelent meg. flH Vezetőképzés étkezési költségét az 'remelkedések ellenére sem léptük |HB túl. Azokra a^táborokra helyeztünk nagyobb hangsúlyt, melyek a ke- BB rületi pol. képzésben kiemelkedő feladatként szerepeltek.- A vezetőképzos dologi költségei elmaradtak a tervezettől 21,3 %-kal, Ezt a megtakarítást más költségsorokra át soportositottuk, BB
