Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1979-01-25
jjÉSII II. Állományba tartozók személyi költségei; |HB SBB a rendelkezésünkre álló keretet 96,2 %-os arányban hasz- MB náltuk fel, maradvány 7,1 e Ft, ami az üzemi étkezési költségen jelentkezik - 24 fő létszámmal terveztük e költségrovatot, átlagosan azonban 16 fő veszi igénybe az étkezés téritést. lm III. Működési és Fenntartási költségek főcsoportját egészében 199 6,1 %-kal léptük túl, ami 56,- eFt többletfelhasználást H9 eredményezett. A túllépés oka döntően az adminisztrációs költségek növekedése - ezen belül is a telefon alapdijak változása. Az 1978. évi tervhez viszonyítva a növekedés M| 35,9 eFt, ami 66,6 %-os emelkedést jelentett. Ugyancsak nőtt a telefonbeszélgetések költsége, díjtétel gHBj változás /3 perces telefon bevezetése/ miatt. A két költ- MSI ségtételen összesen 77,3 eFt többletkiadás jelentkezik. ÍB A III-as főcsoporton belül igyekeztünk szinten minden 3B| rovaton megtakarítást elemi a nagyfokú többletkiadás 9n| ellensúlyozására. h| IV. Állóeszközökre fordított kiadásainkat 91 %-ra teljesitet- BB tűk. Az 1978. évi keretösszeget a Budapesti Pártbizottság Bjfl póthitellel, 38,6 eFt-tal növelte. Az 5-6-os körzet gond- 9| noki lakás felújítási költsége eltért a benyújtott költségvetéstől. BBS Maradvány jelentkezik a berendezés, felszerelés karban- BH tartás költségtételnél, mivel a tervezes időszakában ezek a költségkihatások pontosan nem mérhetők fel. K9 Körzeti pártszervezetek költség!elhasználása HEj A 13 körzeti párt3zervhez 1584 fő párttag tartozik. A körzeti Ma pártszervezetek működésére a tervezett összeg 174,1 eFt volt H a tárgyévben. nHj _________________ / S __________ [
