Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1978 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1978-02-09
m - 3 ~ H| ^^Bí B A túllépés oka döntően az, hogy az adminisztrációs költségek csoportjában a telefonbeszélgetések költsége 1 7»o eFt—tál emelkedett. A posta kerületünkre is kiterjesztette a hálom-|H perces telefonbeszélgetést, amely döntően betolyásolta a költségnövekedést. B Az egyéb szociális költségek növekedtek a három uj körzet WM belépésével, emelkedett a felhasználás, a beteglátogatások B száma nőtt. A túllépés 3,0 eFt. ■ Közüzeini dijak felhasználása 1Ö,0 eFt-tal több a tervez-tt|H B nél. A Kalamár József u. körzet vi zleolvasása visszamenő' - IH B ^ történi; 1975-től. Bfl A személygépkocsi bérleti dijat bár nem leptük túl, a tói •• B vezett kilométerrel /24,ooo/ széniben 2o.744 kilométert t x HR jesitettünk, a forint felhasználás viszont loo £-os, mivel (-^ Közlekedési és Műszaki Vállalat az állandó gépkocsink B távolléte esetén a nagyobb tarifájú Volga gépkocsit bizto-B sitja, ami kilométerenként o,3o Ft többletkiadást jelent. B ív* Állóeszközökre forditott kiadásainkra tervezett összeget B a Budapesti PB. jóváhagyásával módosítottuk és 1.47,' eFt-ot 9l kaptunk terven felül. A Kalamár J. u. körzet íeluji^asi 9h B munkálatai áthúzódtak 1977-re, valamint életveszélyessé j^| B ^ vált az 5-6-os Maros utcai körzet gondnoki lakásának tető|H B ® szerkezete, melynek kijavítása szükségessé vált. A módositott keretet azonban csak 07,6 %-ban használtuk fel. B Maradvány jelentkezik a Berendezés, felszerelés karbantar-B tása, valamint a Bizottsági és intézményi épület karban|H B tartása költségrovatnál, mivel a tervezés időszakában ezek B a költségkihatások pontosan nem niérhetők fel. j^B Körzeti pártszervezeteik köl tségfelhasználása B| A 13 icörzeti pártszervezethez 1.572 fő párttag tartozik. A kör-Bj zeti pártszervezetek működésére 2o7,o eFt—ot használtunk fel. B Beteglátogatásra és egyéb szociális jellegű kiadásokra 23,9 eFt- jB ot, felszabadulás előtti párttagok segélyezésére 8,o ePt-ot H
