Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1976 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1976-10-21

I

jflpUfl

Az 1977. évi költségvetési javaslatot a Központi Bizottság által kiadott irányelvek, a Budapesti Partbizottság Gazda- H

sági Osztálya útmutatása alapján, valamint az érvényes pénzügyi szabályozók alapján állítottuk össze.

A költségvetés bevételei tartalmazzák:- a párttagság által fizetendő tagdij összegét,- az MLEE tandíjbevételét, flfl- a Hazafias Népfront által fizetendő fenntartási költségtérítést,

A tagdij tervezésénél figyelembe vettük azt a tényt, hogy a H

^ került párttagságának 1/3 része nyugdíjas /1496 fő/, akik-HB nek tagdíjalapot képező jövedelme nem emelkedik. A vállala-H toknál, intézményeknél a tervek szerint az éves jövedelem

növekedése nem éri el a 6 %-ot. j^H

■g Mindezeket figyelembevéve az 1977. évi tagdij bevételi térvünkben 6 %-os emelkedést terveztünk. mM

H A Kiadások tervezésénél alapvető célunk - a kiadott költ-HE ségvetési irányelveknek megfelelően - a pártapparátus anya-H gi, szociális ellátottságának szinten tartása volt. 9H

n Q A kiadások 1977-ben az előirányzat szerint 8 %-kal emelked- Jgj

H H

■I I. Bérek és közterhei:

H A bérköltség az összkiadások 51»5 %-a.

H Bérjellegű költségek tervezésénél az 1976. évre közpon-H tilag engedélyezett havi béralapkeretet vettük alapul.

H Az 1977. évi bérfejlesztéseket az előirányzat nem tariH

talmazza, mivel azt központilag tervezik meg.

st.szám: 832/76

I I