Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1972 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1972-02-09
I Bevételek t Bevételünket / 4 ozer Ft / ebbon a*.övben aen toljeaitsuak, ez nár a költségvetés tervezésekor is irreális volt. Ezért kénytelenek voltunk a költségvetési juttatásból azt az ősz- I siSgot “Itakiiritani, illetve fölhasználásainkat csökkenteni. Kiadások: Kiadásainkat 86,14 %-ra teljesítettük. Ezen belül. I,' Bérköltségek 93;35 % / . II.' Áll. tart. szeri, költségéi 98.16 % III. Működési és fenntartási költség 00,11 » IV. Állóeszközre fordított kiadások 88,75 % ® iPvekeztünk nagyon takarékosan és körültekintően gazdálkodni. Sok feladatot oldottunk meg társadalmi nunkában mely őzt elősGízitette. Az 1971. évi költségvetés'felhasználásának tapasztalatai és tanulságai alapján, az 1972. évi költségvetés készitésekor bizonyos belső átcsoportosításokat hajtottunk végre, azoknak a költségeknek a javára, ahol ezt a munka megkívánt A működési és fenntartási költségek 18 %-os megtakarítását ^^B erősen növelte:- szakköri fogyóanyagoknál 6 ezer Ft megtakarítás, moly |^B óbból származott, hogy egyes anyagigényes szakkör fogyóanyagát /pl. ötvös szakkör vörösréz hulladék/, a patronáló vállalattól díjmentesen megkaptuk.- fűtés 6,3 ezer Á megtakarítás. A költségvetés tervezése|^B a nél még cseré-pkályhával fütöttünk, ezeket nyáron lobon• tattuk és olajkályhákat vásároltunk, így az wi tüzelőnnyagot előre nem vásároltuk mog, az Olgát folyamatosan rendeljük és fizetjük.- Telefonköltségen 1,7 ezer Ft- Fuvardíjnál 1,6 ezer Ft a megtakarítás. Állóeszközre fordított kiadásoknál az egyes rovatok összegét a ^B sátrak javítására tettük félre. Súlyos helyzetet okozott, hogy a torvézett határidőre a munka nem készült el, így az összeg negma-Budapest , 1972. január 31. ^B Török Mária 3k. _ Uttöroház vezető A XXI. kér. Úttörőhöz 1971* évi költségvetés BEra . felhasználásának Írásbeli jelentése hHH|
