Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1968-07-17

m v bbb^mhuhh

Fonti tételen kivül a további o,6 mit túllépés oka a lapok, fol'-ó- Bj iratok árának omolkodőso.

3 5*/ Adminisztráció költségei: A papir és irodaszer költségünk részé .n ^HB^Bj

l|g az árváltozás, részbon a többletfelhasználás miatt emelkedett

íj£ 1,9 mgfr-al. Fosta és bankköltségünk o,l mit omclkodéso a kiküldőt"

« levelűk számával arányosan omelkedott. flHH

11| Telefon alapdijunk az alközponti di j tervezett mértékétől 1,8 m - jHHH

tál magasabb mint az előző évi tapasztalati adatunk, mely alapj ‘ n f|l|j|f

EK terveztük a költségelőirányzatunkat. Telefonbeszélgetéseink díj ; fjSBBfflB

Ém tapasztalati számok alapján terveztük. Az I.félévi ügyintézése!

Ml rendkívüli értesítések számának növekedése indokolja a keret BBlHE

Hj 1,4 mFt-os túllépését. B ^B^^H

■ 6./ Különféle támogatások költségeinél 3,4 mFt-os megtakarítást ér

■ tünk el. Felszabadulás előtti párttagoknak az I.félév során

■ segélyeket nem adtunk ki,

i|||i 7./ He prezentációs kiadások: A titkári reprezentációs keretnél m-1

B mális mértékű megtakaritást értünk el, ezzel ellentétben az ünn^;>*

B ségek költségeit túlléptük. Az április 4-rc és a Lenin szobor

Hj koszorúzására vásárolt élővirágkoszoruk ára o,3 mFt-tal magasabb BHHB

Wm volt mint a költségvetési előirányzatunk.

H 8./ Épülőtfenntartási kiadásétrál o,6 mFt-os megtakaritást értünk él

^B 9,/ Fogyóeszköz beszerzésünknél o,l mit megtakaritást értünk el, ez B

a megtakaritás a kedvező irányú árváltozásokból adódik.

B lo,/ Közlekedési és szállítási öltségek.

^^B Közlekedési és szállítási költségeink 3»8 mFt-os emelkedése a

km/óra egységár változásból és a számlázott gépkocsivezetői túlórákból adódik,

^B Megtett km. az I.félév folyamán 12,977

B __/) • B