Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1968 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1968-07-17

l ‘ I-'AGYAH SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT BudapeS^ 1968.

Í

“ m.ker.Bizottsafia.------Szigorúan bizalmas!

/ Készült: 15 pld-ban. HHffi

Titk./133. /

JELE M_T É S

az 1968,Iffélévi gazdáiKoáj-sJ^l^etörölj

alapelö- módosított^ teljesítés ^^^|3m^.ábgn, _ irányzat előirányzat---------------•

.. . . 6^9 4 649,4 708*1 lo9»o H

H

Bevételek * „7, 0 lo3,5

Kiadásod 625.1 ^ 854>2 ^

% A* I félévi gazdálkodásunk során költségvetési előirányzatunkhoz '

viszonyítva bevételünk 50.7 -K-l emelkedett. Fenti enel edest tagdíjbevételünk tervezettet meghaladó növekadesebol adódik.

Kiadásunk alapelöirányzatát

beszerzésok és felújítások tervezett koltuegeloirany

Költségvetési hitelként az ellátmányon kívül 15o *-ot vettunk igénybe, melynek szükségességét fenti átütemezés indokolta.

Mód03itott kiadásunkat 28,5 nít-tal léptük túl az alábbi részletezés szerint:

m Állandó költségek?.

X, Bérköltsége.c és közterhek , ,

II. Állományba tartozók személyi költségé »

III. Működési és fenntartási kiadások .

IV. Állóeszközökre fordított kiadasos —

mFt

0^18_ H«-;--:IJe3lté3 Teljesítés ■

irányzat Ql01fian^.éiÉ————------— ' “ . HHjHl

Állományba tartozók 33^.5 5^4*5 544,6

bér° . ló 8 13,8 100 ^

Rendszeresen foglal- 13iö kozhatott áll.fciv.