Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1966-02-09
I Év Terv ___HlZl-tMir.állag Tény Fgy főre eső átlag.------I 196V 7.5oo*- ' 555*- 7.9oo*- 564*Hl I 1965 S.ooo.- 571.- 7*4oo.- 53o.R Papír és irodaszer költségek alakulása kiegyensúlyozottnak mond| ható. Állandóan a kialakult normák körül mozog. ( , IA telefonköltség 11.7oo.- Ft-tal magasabb a tervezettnél./^.7oo.-Ft/ 1964-ben egy-egy munkatársra 7*2 beszélgetés, 1965-ben 7 beszélge-1 tés jutott. Megemlítendő, hogy az évi alapdij költsége 2o.7oo.-Ft. Személygépkocsi fenntartási költségének alakulása elmaradt a térvezettőí, 29.6oo -km volt a terv és 25.600 km volt a ténylegesen^ ’w felhasznált. * 1966-os költségvetésben nem terveztük meg engedélyezett km-t* A főcsoporton'belül a-többi költségtételek a tervezettnek megfelelően alakultak ki. Körzetek fenntartási költségeire 54.3oo.- Ft-ot terveztünk, ezt 2.7oo.- Ft-tal léptük túl. A fölhasználás körzetekre 'bontva a következő . looo Ft-ban 1964 1965 1965^ |H ______________________tény___________terv_____________tény. __________ ■■ XXI/1 körzet lo*5 8*9 7*6 flH XX1/2 körzet £o*l - 15*1 21*1 XXI/5 körzet 11;5 1oí9 1°*5 H| £ XXI/4 körzet 8*4 8*4 lo*6 XXI/5 körzet _____12.8 ...................11jl“____________ JL*3.--------------A körzetek fenntartási költségeinél tapasztalható túllépést to- Hl ‘ vábbra is a XXI/2 körzet világítási költségeinek nagysága befő|H lyásolta, a tervezettnél 5.2oo Ft-tal magasabb. /1966 évi költségvetés tervezésénél ezt figyelembe vettük. / Hfl A XXI/4 körzet 2,500 Ft-tal lépte túl a fűtésre tervezett költségeit. A körzetek a XXI/l-es körzet kivételével még mindig nem hasznainak ■■ fel a jutalmazási rovat adta lehetőségeket. Továbbá elmaradt a térvezettőí a könyv és oktatási anyagok, papír és irodaszer, lapok és folyóiratok rovat felhasználása. V« Állóeszközökre fordított kiadások; H A főcsoporton belül a felhasználás 7.6oo.—Ft-tal-maradt el*a térvezettőí. Karbantartásoknál a megtakarítás 5.2oo.- Ft volt. Megemlítendő az, hogy az előre megtervezhető karbantartásokat végrefl| hajtottuk /ker-1 PB. parketta javítás, a XXI/1 körzet festése./ . H /O ........................
