Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.26.a/4)

1966-09-21

||||j| Karbantart.ásókra az előre látható szükségleteknek megfelelően tér-KB ve z tünk.

I Felújításként terveztük a XXI/2—os /Kalamár J. u. 18. / körzet épüle—

tének tető-javítását. ^^B

Beszerzésként terveztük a következe tőket;

1 db, mikrofonfej l,4oo,- Ft

4 db, szőnyeg á 8oo.-Ft 3.2oof- Ft

1 db, létra 24o,- Ft

1 db. porszívó gép l,4oo.- Ft BB

6.24c.- Ft H

1967 évi költségvetési terv fő összesítése.

£ 1969 évi_____1966 évi _________ 1967 évi

Tény Alap 1/2 éves várható Terv

________________________________terv tény______tény_______________

Bevételek Hol,5 1142,5 550,4 llo7,6 1147,5

Kiadások 1159,5 127o,7 562,8 1115,7 116o,4

Fedezethiány 58,- 128,2 12,4 8,1 12,9 wU

Kiadások megoszlása főcsoportok szerint:

I.Bérköltségek 769,7 825,9 344,6 689,5 721,9

II.Személyi költs. . 43,- 46,7 17,5 39,6 46,1

IIJ.Agit.prop.köl t$. lo,9 12,- 6,3 12.- 12-IV. Működ.és szer*.költ,307,9 316,- 17?,- 309,5 338,1

állandó költségek 1131,5 12oo,6 545,4 lo5o,6 nn,i Bfl

V.Állóeszk.f ord.kiad. 28.-______7o. 1_____17.4_______^5.1_____42^

Kiadások összesen: 1159,5 127o,7 562,8 1115,7 115*,4 H

Pártgazdasági ügykezelési aJLoszt,