Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XXI. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.26.a/4)
1962-09-05
■ MAGYAR SZOCIALISTA MUNKÁSPÁRT H __XXI*kér. Pártbizottsága. Budapest 1962, IX* 1. Be Szigorúan bizalmas ! ITM ^ Készült■ . pld-ban Kerületi Pártbizottság 196j. évi költ_szvetési javaslata. Az MSZMP. XXI. kar. Bizottsága költségvetését az elmúlt óvak tapasztalatoi a felmért szükségletek a takarékosság elvének betartása alapján kószitettUk el. Az 1963 avi költségvetési terv az elmúlt évekhez viszonyítva úgy a bevételekben, mint a kiadásokban emelkedést mutat. A költsegvetasben szereplő összegek 1.ooo.-Ft.-bán értendők. 1961 1962 1962 196 3 tény terv várhaterv Bevételek* 717.4 754.2 811.3 878.5 Kiadások: 883*5_____964.8____lo78,5_____1118.5__ Költségvet. hiány: 166.1 21o.6 267.2 239.8 A költségvetésen belül a kiadásoknál jelentkező emelkedés az dl landő költségeknél /bérek, fűtés, stb./ és a körzetek fenntartási költségeinól jelentkezik. /Csillagtelepi körzeti pártház fenntartási költsége/. WM A Megnevezés: 1961 1962 1962 1963 W tény terv tórh. terv ^Bevételek* Az 1963-as évi tagdijbevételi / terv 1961-hez viszonyítva 19?á}í * os, 1962 évi tervhez viszonyítva 13.9 %-os, 1962 várható tényj, lj ^ __ hoz viszonyítva I0.8 $>-os emel- 1 kedést mutat. A tervezés alap-)'\! jón az 1962. V. havi tagdijbe~. vétel /67.522,-Ft./ ~ - M tizenkétszerese * 81o.2 jHfl taglétszám várh.nov. 30. - |H /2oo fő x24.5 Pt.x6 hé/ 7ol »6 7J7.1 786.7 ___84o.2 |H Aö elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy reális az ilyen i|H rányu tagdijnövakedós tervezése.
