Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Revíziós Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1966 (HU BFL XXXV.25.a/5)

1966

r i

f

Bevételek alakulása;

A XX. kér. Pártbizottság költségvetésének bevételi tervét lo4.7 %-ra teljesítette,

A tagdíj befizetési tervét loo.3 %-ra teljesítette.

A tervezésnél 3.888 fő tagot vettek figyelemben és egy főre ' 23.85 Ft tagdíj bevételt terveztek. A tervezett összeget meg

megnövelték 4.3 %-ka.l, amit a Budapesti Pártbizottság közölt a kerületiéi. így lett az előirányzott tagdíj bevetel l.lőo.b eFt,

Teljesítve 1.164.5 eFt-ra lett. A többlet bevétel részint azért következett be, mert a tervezett taglétszámhoz viszonyítva a --s ténvleres taglétszám emelkedett, másrészt azért, mert a nem ”, ,

zot^kslémát csökkentették. Tovább növelhető még a tagdíj fizetési összeg amennyiben az alapszervezetek ezen a területen nagyo aktivitást fejtenek ki.

Az alul és felül fizetők aránya az előző évekhez viszonyítva kedvezően alakult.

Az egyéb bevételek módosított előirányzata 12.5 eFt volt, teljesítve 64.8 eFt lett. Az 52.8 eFt -os túlteljesítést elsősorban dzokohtaixk, hogy az H.K.I.-nak 1965. bán kifizet Lett összeget 1965 február 5.-én visszautalta, mivel ármunkákat nem végétté el Ez az összeg az 1965. évi bevételi előirányzatban nem szcropd és ezért 5o*ooo Ft tultoljcitsskönt mutatkozik#

A g #3 eFt egyéb bevételnél mutatkozó tulteljesitéá az okozta, hogy a Pártkörzetekben rendezvények alkalmával nagyobb összeg folyt be a tervezettnél.

Kiadások alakulása:

Kiadási előirányzatokat lol.8 %-ra teljesítették, részleteiben főcsoportonként a teljesítés a következő:

Az állományi bérek 96.1 %-ra vannak teljesítve. Mq^akaritas abboT~adodik, hogy"' a”muj£t évben egy gépiroletszam nem'volt betöltve és két politikai munkatárs? hosszú időn keresztukl beteg > volt. A megtakaritás terhére idfáglenes jelleggel foglalkoztatni még gépiró 3em lehetett.

A személyi költségeknél 2oo Ft maradvány van, mivel a vidéki partonalasi munkát nem a tervezett szerint végeztek. Az 9_J. évi tervet már menetközben fele összegkén módosítottak, de meg igy is megmaradt a 2oo Ft.

I-Iári elvtárs részére 4.000 Ft jubéleumi pénzt terveztek be.

K közbejött körülmények megakadályozták ennek az összegnek a kifizetését illetve felhasználását. Továbbá úgy szinten az ebed!- — —J

L____________________________________________________________________________________________________________