Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1989-01-12
r n :1 - 5 -Bérfejlesztésre 6 %-os növekedést kaptunk. Ezen belül az igazgatási ágazat részére csak keretet biztosítottak, fedezetet saját hatáskörben kell előteremtem. Ez az intézkedés tovább nehezíti az apparátus gazdálkodását, tekintve, hogy a dologi kiadásaink terhére biztosíthatjuk a bérfejlesztést. », „ismerten jól működő Ügyfél szolgálati iroda működtetéséhez. kantunk előirányzatot, a bérkeret fedezetének megteremtése veszélyezteti az apparátus fenntartási költségeinek biztosítását. A CSILI Művelődési Központ üzemeltetési feltételeinek biztosítása továbbra is kerületi feladat. A szükséges előirányzat megteremtéséhez a fejlesztési lehetőségünkre biztosított 21.893 e Ft-bői 3.393 e Pt-ot az intézmény támogatására kívánunk felhasználni. A Szociális Foglalkoztatónk éves előirányzatát az automatizmusokkal és 1.000 e Ft egyéb anyagjellegű kiadási lehetőséggel növeljük saját bevételének emelése mellett. Az intézmény üzemeltetése rentábilisnak látszik 1989-ben is. il+.fpl újításra fővárosi céltámogatással együtt_28.700 e Ft-ot_ tervezünk. Legproblémásabb területnek látszik az elkövetkezendő időszakban, legszükségesebb feladatok megoldására mintegy 36,0 millió Ft ra lenne szükségünk. Ezzel szemben a rendelkezésre álló pénzeszköz jórészét - áthúzódó pénzügyi rendezés miatt - már 1988-ban elköltöttük. ^fenntartásra összesen 9.559 e Pt áll rendelkezésünkre 2.100 e Ft-tál több az előző évinél. pniilet felújításra összesen 3W e Pt-ot biztosítunk, ami a jelentkező igények minimális kielégítésére sem elegendő. i ______J
