Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1988-01-14

r n

)) ) 1

t 2/a. sz. táblázat,

K_i_ra_u_t_a t á s

2_5^ker. _?anác s_kiadási_el5irá^zatának_alakulásáról.'

Ezer Pt.

Megnevezés. 1987* eredeti Középtávú terv- 1988. évi Index# Index#------------------- . - - előirányzat. 1988.évi ütem: javaslat. 5/1 _______yg_______

1. / Működési, fenntartási kiad.

gazdálkodónként.- GAMESZ. 34-8.359 - ‘ 346-932 393.54-5 112,9 11* 4- Szoc.iogl. 15-976 16.636 17-293 .108,2 103J9- Táncsics Muv.Haz. - _ 2.107 1- Tanács 66.975 62.582 82!231 122,8 151 4- Felújítás________________26.022__________27-705________32.093 123!3 115,8

Összesen:________________457-332______ 4-53.855 527.269 115,3 116,2

Összesenbol: .. 1- béralap + SZTK. 225.160 236.4-18 265-865 118,1 112,5- útfelújítás 22.700 19.700 25.400 111,9 128^9

2. / Vállalati kiadás 93-971 97-94-1 119.631 127,3 122,1

3-/ Fejlesztési kiadások 163-779 188.750 155-950 95,2 95 2

4./ Zárolt tartalék 3.121 -Kiadások együtt: 718.203 74-0.546 802.850 111,8 108,4

L ■' ü