Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1988 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1988-01-14
r ... n Ez az összes bevételeinknek 28,2 ^-.a. E bevételi forrás teljesüléséhez összehasonlító adat még nem áll rendelkezésre. Adóbevételi tervünk fő összege 21.300 eFt-ra csökkent, és a bévé teli előiő'ányzatunknak csak 2,6 /&~át képviseli. A kerületnél maradt tárgyi adók, és a korábbi évekből fennálló adóhátralék a tervezett összeg beszedését biztosítja. Érdekeltségi bevételeinket 106.4-89 eFt-ban határoztuk meg, Ebből 21.157 eFt intézményeink üzemeltetését biztosítja, 85.332 eFt pedig fejlesztési célú kiadásaink fedezete. E területen a betervezett legszükségesebb kiadásainkhoz igazitottuk bevételeinket. Ügy érezzük maximálisan kihasználtuk lehetősóg'einket, további előirányzat emelésre nincs reállá lehető se gunk'. Állami támogatásúnk összege' 28.4-58 eFt-tal a bérbru't tósít ás, 23.756 eFt-tal az ÁFA miatt emelkedett. Kiadásaink előirányzatainak meghatározásánál - az élet diktálta kényszer alapján - elvégeztük a VII. ötéves tervkoncepciónk felülvizsgálatát, az abban meghatározott prioritásokat módosítottuk. Legfontosabb feladatunknak a meglévő intézményeink működtetését tartjuk, é területen súlyos problémát ókozna bármilyen vissza-TépesT~ A működtetésen belül azonban a rendelkezésre álló anyagi eszközök elosztását differenciáltan tervezzük. A keretszámok lebontásánál átlagon felüli, átlagos és átlagon aluli színvonalú működtetéssel számolunk. Itt olyan megoldásra gondolunk, hogy a legkevésbbé kihasznált, legjobban felszerelt intézmények részére csak a legszükségesebb beszerzésekre biztosítunk előirányzatot /pl. bölcsődéinkben/. Az átlag színvonalon működtetett intézmények részére a beszerzési keretet is átlagosan biztosítjuk, végül a leginkább^igénybevett általános iskolák az átlagosnál nagyobb összeggel részesülnek az 1988. évi előirányzatból. A kerület rendelkezésére működtetési feladatokra 17.156^eFt^ összegű ÁFA fedezetet kaptunk. Ebből a $-os kulcs alapján képződött felújítási alapra 15 ?á-os növekedést biztosítottunk. A fennmaradó részt egységes elvek alapján osztottuk meg gazdálkodó intézményeink között. Az igy kialakított keretszámok azonban a várható többletkiadásoknak csak egy részét biztosítják. A hatékonyabb gazdálkodás érdekében tovább szélesítjük takarékossági intézkedéseinket. A bevételek feltárására kiadási megtakarítások elérésére bővítjük érdekeltségi rendszerünket. Intézményeink kihasználtságának további felülvizsgálata után élünk az átszervezés, a más célra történő hasznosítás lehetőségével. Ugyancsak nagy szerepet biztosítunk a lakosság és a vállalatok társadalmi segítségének is.
