Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1985-10-31

KIADÁSOK:

X. Bérköltségek és járulékainak előirányzatát a központi

irányelveknek megfelelően az 1985»aug.l.-i engedélyezett létszámra a jóváhagyott béralappal tervezhettük.,

A költségvetés szerkezeti rendszerének változtatásából, a tanári tiszteletdija, óradijak, a körzeti párttitkár elv- 1 társak jutalma, a műszaki ellenőr tiszteletdija a működési

és fenntartási kiadások költségcsoportjában került megtervezésre. *- az l.sz. mellékleten a munkabéreknél látható csökkenés, illetve a működési es fenntartási kiadásoknál a növekedést ez is indokolja® -r*

II. SZEMÉLYI KÖLTSKGKK:

A főcsoport igénybevételének lehetősége tételesen előirt.

A költségek nagyrésze meghatározott normatívák alapján tervezhető. Azokat a kiadásokat tartalmazza, melyeket munkatársaink a vonatkozó határozatok és munkaügyi jogszabályok alapján költségtérítésként, kedvezményként, illetve szociális juttatásként kaphatnak.

A 17«5 %-os növekedést befolyásoló tényező; az egyéb jutalomkeretet a korábbi 0.6 %-al szemben 0.8 %-nak megfelelő összegben lehetett megtervezni. /:állandó főfoglalkozásúak éves béralapjának 0.8 %-a:/

III. MŰKÖDÉSI ÉS FKNNTAKTÁSI KIADÁSOK:

A keretszámok kialakítását gondos elemzéssel végeztük, hogy azok az anyagi eszközökkel való ésszerű, de fokozottabb takarékosságra ösztönözzenek.

A 17.1 %-os növekedés egyrészét a bérköltségek átcsoportosítása indokolja. Költségnövelő tényező, hogy a nyugdíjas párttagok szociális támogatására a tervezhető összeg a nyugdíjas taglétszám után 60.-/'év. /:korábban 45.-/év.:/

0/0

1---------J

I

; - 3 -