Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1979 (HU BFL XXXV.25.a/4)

1979-02-15

r i.- 3 -BÉRKÖLTSÉGEK:

A bérrel való gazdálkodás az előírásoknak megfelelő.

Az alapelőirányzat teljesítése 1o4«6 %» a módosított előirányzathoz viszonyítva 99«-%-kos. A felhasználatlan maradvány összegét a hosszabb, rövidebb ideig tartó betegállományok indokolják.

■' w* I

Az állományon kivüliek bérfelhasználása az engedélyezettnek megfelelő.

A közterhek a bérgazdálkodás arányában alakultak.

Személyi költségek:

A személyi jellegű költségek főcsoportjának előirányzata lényegében elégnek bizonyult.

A főcsoporton belül túllépés mutatkozik a segély keretnél, melyet engedéllyel léptünk túl. — táppénz kiegészítés - A többi tétel maradványai a túllépésre elég fedezetet biztosítottak.

Mindezek figyelembevételével a módosított előirányzat teljesítése 98.5 %•

Működési ás fenntartási kiadások:

A rovatokon belül éltünk a gazdálkodás adta lehetőségekkel. Egynémely költség, túllépéséit, ahol nagyobb i— góny mutatkozott, más rovatok megtakarításaiból igyekeztünk kigazdálkodni.

i________________.___________ . --------------........................... - - - —--------------------------------------------------------------------------------------------------------—------------------------------------------------------------------------—-----------------------------------------------------—-----------------------■--------------—