Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1967 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1967-02-09
t ' - 5 -Bérek, és bérköltségek: Az alapelőirányzathoz viszonyítva 36.3/e ft, a fel nem használt összeg, mely betöltetlen státuszokból - 2 fő politikai munkatárs, 1 fő adminisztrátor, gondnok - másrészt hosszabb-rövidebb ideig tartó betegállományokból ered. Személyi költségeké,... A kiszállási átalány és napidijaknál a tervezés magasnak 1 bizonyulta A tervezettnél kevesebb kiszállás történt, 0.3/e. ft. maradt felhasználatlanul. Az egyéb személyi költségeken belül 7»3/e ft. a túllépés. Ez az összeg 25 óves jubileumi jutalmazás elmén lett kifizetve 2 elvtárs részére, mely költse rété síinkbe nem volt betervezne* Az étkezési költségeknél 2á^/e ft—ot nem használtunk fel, mivel a betervezettnél kevesebben vették igénybe az ebédtéritéseket. ^ 1966.évben hét politikai munkatársat tudtunk külföldi ijutalomüdülésben részesíteni, ezenkívül többen pénzjutalomban részesültek. Segélykeretünket a technikai dolgozók között használtunk fel,- öt fő részesült segélyben Mivel a segélykeret az állományba tartozók ossz létflzáma után van raegállapitve - nemcsak a technikai dolgozók részére — ezen az elkövetkezendő időben változtatni fogunk, Ágit ♦ Prop.költségek;. Úgy az elapelőirányzathoz, mint a módosítotthoz viszonyítva megtakarítás mutatkozik, mivel a koszoruzásl költségeket a kér.Tanáccsal közösen fedezzük. Működési és szervezési költségek* A költségfőcsoporton belül az éves alapelőirányzathoz viszonyítva Sol/e ft, a módosított előirányzathoz viszonyítva 3.,2/e ft megtakarítást értünk el, elsősorban a világítási költségeknél és a gépkocsi km/ft összegeinél. Ugyanakkor az általános működési költségeken belül a legnagyobb takarékosság mellett is a telefon ktségeknél o.3/e ft túllépés mutatkozik, a fuvaröljaknál o»5/e ft—ül túlléptük a beütemezett összeget, mivel a tüzelőt csak a IlIokerUletből tudták biztosítania Körzeti . pártszervezeteink fenntartási kéltségeinél az alápslŐiró.nysuthoz viszonyítva lo; /o ft túllépés mutatkozik , mely abból ered, hogy a legszükségesebb fogyóeszköz igényeket igyekeztünk kielégíteni. Állóeszközökre fordított kiadások: Karbantartások: A beütemezett összeget 1.7/e ft—al túlléptük, ¥Ő6bször ke’ iVJtft javíttatnunk stencilgépünket, ezen túlmenően generál javítás is történt, ugyanakkor az épületi elujit ás utón szükségessé vált 2 dbe ajtó párnáztatása ís9 mely költségvetésünkbe nem volt betervezve. e /a I 1 fi9 ______ .éőtefa........ ...- |, |r ']
