Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1963 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1963-03-08
r«*r» ’mi -2-Tagdijbevételi tervezd 3 Link üt az 1961. é -j második negyedé nek átlaga alapján terveztük - eltérően a többi kerületeit”1, ahol a legmagasabb hónap 12-szeresével terveztek. Bevételünket 42,ooo.- Ft-tal, azaz 4,3 $-kal túlteljesítettük, ami azt mutatja, hogy tervezésünk bátortalan volt, B tapasztalatok figyel önbe vételével készitét i ik. cl az 1963.évi tagdíjbevétel! terv ünket. 2./ A kiadási oldal teljoeitósónelpt-ya/yztn jj/mu f. A -tervezett öe szögek ált a.libán elégel "-süni biz-a.; ültük az év foly a^ ' mán és biztosítani tudtuk az előtti::::/, áll ' Iro dátokhoz az anyagi fedezetet, Kiadásunk köretét az év folyamén ogyik negyedben sem léptük túl, bár ezen belül az aÍróvatokon belül ilyen eset előfordult. A fel nem használt összegek n .. y óbb r.5.m.a a b :rj : i 1 r;ü rovatokon /ol, o2,o3'/ marad meg* az állományba tartozók bér lapjánál 29.7oo,- Ft állományon kívüliek béralapjánál l."00.- " köztartozásoknál /SZIK j árulékok/ 2.9oo.- 11__ ássa oson: 33.6oo,- Ft Az elmúlt óvok költségvetési torvezésón él a gyakorlat az volt, hogy a betegségek bérkioséséré 5 /-os csökkentéooc-l terveztük a bért. A sokéves gyakorlat azt bizonyította, hogy a párt apparátusban ez a bérkiesési százalék -alacsony, ezért már az 1963-as évre 7 #-os bérkieséssel terveztünk. A betervezett béralapot sem használtuk fel, valamint, volt olyan időszak :is, hogy betöltetlen státuszunk volt. Költségvetésünk végrehajt isin 1 a további 7.9 .- Ft megtakarítás elsősorban a személy gépkocsinál, papír ‘a ir-.c azs. ne 1, valamint a villany és t főnkül beégnél volt, Néhány összehasonlít '- adat u kiadási i 'telem.í. 1: I/fl :..... ........ 1962.___________ Egy dolgozóra eső süoc. ;áölta, 1. . - át 1 1.487.5o Ft Juta! ómban részesülők száma 19 fő 15 fő ' ebbál Pl dolgozó 9 fő 9 fő t.£ps. munka tara lo fő 6 fő Egy főre eső irodaszer 6o6.- Ft 633.- Ft egy m.társra e ő posta ás tel.költ:-.. 2,2.-t o,- Ft 2.28o.- Ft egy körzetre eső te‘: efőnkéitaég l.lőo.- Ft 589.- Ft egy körzetre eső fenntart,költs, 9.93'3«- Ft lo.418.~ Ft Megtett gépkocsi lun 23.2oo km 22.669 km Gépkocsi f'jratart .költs. 57.?oo,- Ft 56.7oo.Ft 1 1=--------------------- J 1. “ .....__________________________________________________________________________
