Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1962 (HU BFL XXXV.25.a/4)
1962-02-23
I I « A többi.rovatokon a szükségletnek megfelelően, a tervezett előirányzatot igyekeztünk betartani, egyedül a propaganda költségeknél maradt loo»- Ft és a körzetek költségeinél 300 Ft ami abból adódik, hogy az utló havi telefon és villanyszácjlare tartalékoltunk, de a számlák a várinál kisebbek voltak* A dologi kiadásoknál, t maradt meg nagyobb összeg 2.600 Ft, annak clanére, hogy a rovatmódősitáaiál a IV* negyedévben is felajánlottunk erről a rovatról 3000 Ft-t. Ez elsősorban a villany és telefonköltség megtakarításából adódik, ami véleményünk szerint elfogadható* A költségok ésszerű felhasználásával igyekeztünk takarékoskodni egész évben a Dőlogl kiadásoknál * amit bizonyit, hogy a 197*ooo Ft-os tervezettel szemben a módosított tervünk 19o.600»- forintra alakult,amoly összeget azonban az év végére 188.000,-re használtünk fel* * Megtakarításunk ennél a rovatnál elsősorban a gépkocsihpsználatnál 11,000 Ft, ezenkívül jelentősen megtakarítottunk a telefon valamint az irodaszer felhasználásánál is. Szók az összegek nőm jelentkeznek á megtakarításnál plusz összegként, mivel az első negyedévben nem a gazdálkodás hibájából igen tekintélyes összeggel léptük túl a fűtésre előirányzott összeget és á világítást ia./: A szerelőipari vállalat «, nem szigetelte a pincében a központi fűtés vezetékeit, ezért igen nagy volt a rv hőveszteség, valamint a felszerelt a felszerelt loo literes villnny-boylert világítási áramra kötötte be*:/ 1961-os költségvetésünkben kevésnek bizonyult a betervezett összeg a helyiutazásra , amit indokol az alapszcrvczctolc növekedése, fokozottabb látogatása és a választások Is. Szórt erre a rovatra minden negyedévben 400,- forintot kértünk átütemezni, amit minden esetben a másik rovaton történt felhasználatlan, vagy megtakarított összegből tudtunk biztosítani, •Némileg emelni kellett, az alapszervezetek keretét is a megnövekedőit szükségletnek megfelelően, .valamint a beszerzésekre kaptunk 7*4oo Ft-oa póthitelt, amit a kerületünkben sajnálatosan előfordult tüzeset tett .szükségessé* Adatok egyes költségvetési tételei: tervezéséről és teljesítéséről; Megnevezés Terv Tény ________________________,_____.___ n_______________Ft ________ Agy főre cső kiszállási költség Ft 69.- 28.Egy főre eső kiszállási nap 3,- 1,2 Agy dolgozóra eső összes ssoc. költség 1,404,- 1366,Jutálómban részesülők száma fő 19,—- ebből pártapp, dolgozója * "- külső pártmunkás " lo.- jutalomüdülésben külső pártm, 11 2,Jubiloumi jutalomban részesült " 1 • 1;Dgy főre eső irodaszer ktség Ft 687.- 606,Egy munkatársrácső teloforibo— szólgotó a Ft 2.507.- 223®.-Egy körzetre eső telefon és postaköltség * Ft 2.033.U60.-Gépkocsi fenntartási költs, _ Ft 69.000.- 579oo.Bgylc0raet.ro eső fenntí.r.t,keltsd Ft 9.960,- 9.933,L---- J
