Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.25.a/3)

1989-03-30

f ^ 1 "

A tanácsi igazgatási tevékenység éves előirányzata 41.354 eFt.

Növekedés főleg a Társadalombiztosítási járulék emelkedése miatt következett be. A hivatalosan biztosított 6,0 Vos bérfejlesztésre csak keretet kaptunk, ezért ennek következményeként 1.266 eFt dologi előirányzat csökkenést kellett eszközölnünk.

1 Az év folyamán komoly gazdálkodási gondokkal kell számolnunk.

A bevezetett árintézkedések ellentételezésére az igazgatási ágazatban nincs lehetőségünk, emellett a korszerűsítés, számítógépek, nyomdagépek működése komoly anyagi fedezetet igényelne. Pénzeszköz hiányában nincs módunkban a "XX, kerület" című kiadványunk költségét sem tervezni.

B : #

Intézmények felújítására összesen 34.874 eFt áll rendelkezésre, az előző évinél 8,7 %-kal több. Probléma, hogy ebből az összegből 4.817 eFt már 1988. évben elvégzett feladatok pénzügyi rendelkezése címén már felhasználtunk.

Üzemeltetett intézményeink felújítási szükséglete ennél lényegesen több.

Részletes felújítási tervünket az 5.sz. táblázatban szerepeltetjük. A két alternatív javaslatból a II.sz. elfogadását javasoljuk, mivel ez biztosít több feladat megoldást.

A jelzett fontos feladatok maradéktalan megoldása csaknem minden területen pénzhiányba ütközik. Ahhoz, hogy tervünk teljesüljön a gazdálkodás állandó figyelemmel kísérésére van szükség.

Az év folyamán folyamatosan vizsgáljuk intézményeink kihasználtságát és szükség esetén javaslatot teszünk szüneteltetésére, más célra történő hasznosításra. Ezáltal igyekszünk kiadási megtakarítást, vagy bevételei többletet elérni.

y ' K“

I

I---------------------------M---------------- 2|JJ

L . ______.____..________________________________________________________________- 8 -