Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Pártbizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1989 (HU BFL XXXV.25.a/3)

1989-03-30

2

Az 1989. évi költségvetés pénzügyi feltételei

Bevételek

A kerületi tanács bevételeinek struktúrája az előző évhez képest nem változott, belső arányaiban - a költségvetési gazdálkodás várható követelményrendszerének megfelelően - átrendezésre került sor.

Egységes pénzalapunk 1989. évi előirányzata 961.798 eFt, megoszlási aránya a következő:

; /-"N

Szabályozott bevételek 370.053 38,5

Érdekeltségi bevételek 166.596 17,3 ^

Állami támogatás 394.219 41,0 -6

Fejlesztési céltámogatás 30.930 —IíLJ--100,0

A szabályozott bevételi forrásokon belül a személyi jövedelemadó képviseli a legnagyobb hányadot. Éves szinten összesen 306.600 eFt-ot tervezünk, ez 79.826 eFt-tal (35,2 %-kal) több az előző évinél. Az előirányzat alapja az adófizetésre kötelezettek befizetéseiből származó, központilag kezelt és elosztott bevételből való tanácsi részesedés. Év közben várható, hogy az állandó népesség arányában történő bevételi szabályozást felváltja a tényleges lakóhelyi befizetések arányában történő elosztási rendszer. Az —,

emiatt bekövetkező, tervtől eltérő bevételi teljesítésnek megfelelően az állami támogatásunk megváltoztatására kerülhet sor. A központi szervek a személyi jövedelemadó teljesülését 98 - 104 %-ig biztosítják.

A lakossági adók előirányzata az előző év tapasztalata alapján került kialakításra, 17.800 eFt összegben.

Volumenben nem számottevő, az előző évi tervnél 3.500 eFt-tal 16,5Vkal kevesebb. Teljesítése biztosnak látszik.

A költségvetési intézmények működési bevételei címén 45.006 eFt-tal számolunk. E bevételi forrás zömét az ellátást nyújtó intézmények élelmezés térítési díjai adják. Előzetes számításaink szerint a térítéoi díjak nyersanyag normával azonos mértékű meghatározása következtében e bevételi forrás teljesíthetőnek látszik.

[ ______________________________________________________

r n