Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1987 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1987-11-24
vekedési ütemével szemben 1988-ra 4,8 %-kal számoltunk. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy az ezévi tagdíj - bevételi tervünk várhatóan nem teljesül. A tervtől való lemaradás kb. 280 el’t, 5,6 %. Ennek oka részben, hogy az elmúlt egy év alatt több mint 100 fővel csökkent a kerületi párttag létszám, növekedő tendenciát mutat a kilépők illetve töröltek száma, s érzékelhető a tagdíjfizetési fegyelem lazulása is. ” Szolgáltatási bevételeink tervezett növekedésének alapja, hogy a korábbinál több körzeti pártházat vesznek igénybe általános iskolai oktatás céljára, s a mérhető fenntartási többletkiadások bevételként megtérülnek. Kiadások; ” A bérjellegű kiadásokat és közterheit az 1987. október havi engedélyezett létszám és béralap alapján, bérfejlesztés nélkül lehetett megtervezni. A bázishoz viszonyított 6,1 %-os növekedés oka, hogy az 1987. évi előirányzat sem tartalmazta az ezévi bérfejlesztést és járulé kát. ~ A személyi jellegű költségek - szociális juttatások, jutalmazás - főcsoport előirányzatait a korábbi költségvetési irányelveknek, normatíváknak megfelelően terveztük. A 9 ePt-os növekedés az esedékes munkaruha juttatás, illetve a béralap 0,8%-aként tervezhető egyéb jutalomkeret vonzata. “ Mákodési kiadásokra az 1987. évi előirányzattal azonos keret áll rendelkezésünkre. így az ezévi gazdálkodási tapasztalatok, illetve a jövő évre várható feladatok figyelembe vételével; a költségcsoportok közötti átcsopori- 4 -L------------
