Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1986 (HU BFL XXXV.24.a/4)
1986-05-06
■ " 1 11 11 I í A 1 * - 4 - 1 Az intézményhálózatunk jelentős mértékben megnőtt. Ez egyrészt a saját erőből megvalósított fejlesztések, másrészt a központi bérűin ázások eredményeként jelentkezett. A belépett uj intézmények üzemelésével javult az ellátottság. A tervciklus alatt jelentősen emelkedett a bevételek és kiadások mértéke a bekövetkezett különböző változások - fejlesztések, árnövekedések, feladatbővülések - miatt, A. BEVÉTELEK A fejlesztési alap bevételi teljesítése 216.164 ezer Ft volt a tervezett 77.169 ezer Ft-tal szemben. Fejlesztési céljaink megvalósítására az ötéves tervidőszakban ez az összeg állt rendelkezésünkre . A középtávú terv költségvetési bevételi előirányzata 735,138 ezer Ft volt, mely 1,706.784 ezer Ft-ra módosult. Teljesítése 1,722.508 ezer Ft lett. Bevételi tervünkben 474.710 ezer Ft állami támogatás van biztosítva az TKV lakóházielujitására, melynek finanszírozása 1981- től. a kerületi tanácsokon keresztül történik. A bevételek teljesítésére kedvezően hatott az intézmények kihasználtsága, a térítési dijak növekedése, az adóknál az iparosok-kereskedők jövedelmének alakulása és a behajtási munka erősítése. Az adóbevételi tervünk jogszabály módosítások - általános jövedelemadó, gépjárműadó - miatt, azonban az eredeti tervhez képest csökkent. ^ B. KIADÁSOK 1. Fejlesztési céljaink megvalósítására rendelkezésre álló 216.164 ezer Ft-ból 201.382 ezer Ft került felhasználásra. A tervben meghatározott legfontosabb feladatainkat teljesítettük. Az anyagi lehetőségek bővülésével több nem tervezett,de az ellátás javítása szempontjából lényeges fejlesztéseket is megoldottunk. Feladatokat és azok teljesítését a 2. sz. melléklet tartalmazza. Nem készült el a Leniningen u., Szövetség u. Achim u.útépítési munkája. / A l»--------------------------------------------------------------------
