Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1985 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1985-10-29

| |

l.sz. melléklet 3

I |

% ■*

KÖLTSÉGCSOPORTOS KIMUTATÁS

a kerületi pártbizottság 1986. évi költségvetési .javaslatáról

/ezer Fl-ban/

^ 1985. évi 1986. évi 1985- évi terv

Megnevezés terv terv $-ában

Állandó főfoglalkozásúak bére 1662,o 17oo,o 1o5,9

Ró zfoglalkozásuak bére 181,o 198,o lo9,4

Külső helyettesek bére 22,o

Alkalmi bérek 6*° 6,0 loo,o

TB. járulék 168*° 198,0 105,3

Mell élcfoglalko zásuak bére_______6*.9-_________..-íit2--------S22jJ—---—--^ Bérek és közterhei összesen; 1871,o 1964,0 lo5,o

Szociális juttatások 44,o 93,o 12o,5

Jutalmazások 26,o 19,0 50,0

Egyéb személyi kiadás 5,o 5,o_________100,0_____

Szoc.ellátás és jutalmazás ossz.: 75,o 71»° 94,7

Propaganda munka ktgei: 35,o 41,o 117,1

Munkaszervezési ktg-k 143,o 138,o 96,j

Tájékoztatási ktg-ek 25,o 35,o 14o,o

Adminisztráció lctg-ei 229,o 229,o loo,o

Különféle támogatások 112,o 153,o 136,6

f—V 4— — ' —

Működtetés kiadásai összesen 544,o 596,o lo9,u___________

Épületfenntartási kiadások 913,o 968,0 lob,o

Egyéb fenntartási anyag ktg. 18,o 14,o 77,0

Fogyóeszköz beszerzések 3o,o 15,o 5o,o

Közi. és száll.ktsg.térítések 158,o __11?5»0 110,8_____________

Fenntartási kiadások összesen: 1119,o 1112,o 1q4»^ _________

Épületek felújítása, karbantartása

25o,o loo,o 4o,o

Gépek,berendezések,felszer.

karbantart. 25,0 25,o loo,o

Gépek,berend.felszer.beszerz. 41,o llo,o 268,3

Műszaki ellenőrök k.dija l,o " __ ________~_____________

Felújítás,karbantartás,beszerz.

______ összesen: _________31Lí2-------------—£25x2--------Llxi------——-—Kiadások összesen: 412o,o 425o,o lo3,2

*" - - . í o

i,"

____.______________________________________________________.___— - z_______________________________