Budapest Főváros Levéltára: MSZMP Budapesti Bizottság XIX. Kerületi Bizottsága vezető testületeinek iratai - Végrehajtó Bizottság üléseinek jegyzőkönyvei, 1981 (HU BFL XXXV.24.a/4)

1981-02-24

1 - 2 -Bevételi előirányzatunk teljesítéséről:

Tagdíj bevételi tervünk 103,5 ,j~ra teljesült. Az 1979* évi tagdíj- Fe ve te ÍÉé z v i s zonyi t ot i tervesett 5,6 %-os növekedés helyett 8,9 fo bevétel növekedés következett be. Meg kell azonban jegyezni, hogy ezzel együtt a tagdíj fizetési százalékunk kerületi szinten a korábbi években átlagban elért 98,5 %-vól 1980-ban 97,9 jó-ra esett. Mig a dolgozói területen alapvetően rend van, éves szinten a tagdíj fizetés százaléka átlagban 99 % felett volt, a körzeti párttagságnál alig érte cl a 97 id-ot. Ennek alapvető oka, hogy a szanált területekről elköltözött nyugdíjas párttagok egy részé késedelmesen, vagy nem tesz eleget átjelentkezési es tagdíj fizetési kötelesettsegének. Emelkedett emiatt a kilépések és törlések száma is annak ellenére, hogy az érintett körzetek pártvezetósegei, a kerületi pártbizottság apparátusa is folyamatosan foglalkozik ezzel a problémával.

Egyéb bevételi tervünk 19,9 %-ob túlteljesítése egyes körzeti part he i'y'x o'é g einlc esete n k é n t i bérbeadásából ered.

Kiadási előirányzatok teljesítése:

Bérköltségek és közteher költségcsoportban a felhasználás alaku- 1 áisát be folyás oYo tényező volt a betegségek miatti bérkiesés, mely egyrésze a helyettesítési dijaknál, túllépésként jelentkezik, további 1,2 ePt többlet felhasználás vált szükségessé az egyeb alkalmi bérek tételen az év folyamán szanált 2 körzeti épület, valamint a PB székház felújítás miatti kiürítésével kapcsolatban.

Az állományba tartozók személyi költségei között a szociális juttatások 94,9 c/o-ob teljesítését befolyásolta, hogy üzemi étkezesi hozzájárulásra a tervezett összegnek csak 61 %-a került felhasználásra.

_ Es fedezetet nyújtott uj munkába állók részére szükségessé^vált

munkaruha juttatás és munkabér kiegészítés többlet költségére is. Segélykeretként rendelkezésre álló 1,2 ePt-ot az év folyamán nem r' használtuk fel, illetve ennek terhére finanszíroztuk az egyéb szociális juttatás tétel túllépését, mivel az év folyamán a korábbiaknál több családi eseményhez biztosítottuk a szokásos ajándékutalványt.

Működési költségek csoportjánál szinten tartási, illetve takarékossági törekvéseink eredmenyeIcént 97,3 %-os teljesítést sikerült elérnünk. Meg kell azonban jegyezni, hogy munkaszervezési es reprezentációs kiadásaink között az ünnepségek étkezési költségeire körzeti pártszervezeteink részére biztosított 35,0 eFt-ból csak 28,7 ePt-ot használtak fel. Ez azt mutatja, hogy egyes^körzeti pártszervezetek még nem tudják megfelelően ezt a lehetőseget hasznosítani.

i - -J

1 V' ' ■ F"- ' 1 ’ ' ■ ■■ 1 ... - p ■ —" --------------------